现场巡查制度8篇

下面是小编为大家整理的现场巡查制度8篇,供大家参考。

篇一：现场巡查制度

市兴安化工有限公司制度汇编

　 管理人员走动巡查管理制度

　为了进一步强化现场管理，加强现场巡查力度，加大现场监督检查，规范管理人员走动巡查管理的行为，层层落实安全生产责任制，彻底解决企业现场见不到管理人员的问题，从根本上转变管理人员工作作风，实现公司安全生产长治久安，加快我公司标准化推进、落实、整改的闭合管理步伐，促进公司安全稳定有序高效生产，作如下规定：

　1、管理人员走动巡查要求：各区域要立足于自主管理，公司领导进行不定期抽查，各片区负责人对抽查结果负责。各片区负责人需严格要求各自区域的管理人员做好走动式管理，并落实好抽查考核工作。

　2、各片区班长以上管理人员每天至少巡查 2 次以上，并在岗位记录本上做好记录签字，管理人员要走一路查一路，在现场进行巡查纠错，与现场管理人员当面对接，让员工对所查出的问题签字认可，并负责问题的整改和监督反馈工作，做好记录，提高工作效率。

　3、坚持日清日结的原则。走动巡查管理要以“日事日毕、日清日结”为目标，进行工作巡查、落实。

　4、坚持实事求是的工作作风，严厉打击弄虚作假行为。

　5、走动式管理抽查结果为管理人员年底评优评先、绩效结算的依据。

　孝义市兴安化工有限公司制度汇编

　6、对工作不到位，弄虚作假、不执行规定的部门、个人进行通报批评并给予 100-1000 元的处罚。

　7、对没有完成巡查任务和没有按巡查路线进行巡查的一次考核100 元。

　 8.其他 4.1 本制度的归口管理部门为综合管理部。

　4.2 本制度由综合管理部(部门)负责解释。

　4.3 本制度自 2014 年 8 月 20 日起试行

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篇二：现场巡查制度

现场安全值班巡检制度为加强公司及项目 部施工现场值班带班制度,进一步加强工程安全生产管理工作,特制定本制度.（一）

　节假日安全巡检制度(1)在节假日连续生产作业期间要遵照公司领导轮流安全值班表进行值班并定时巡查。

　 (2)安全值班期间在生产作业时间内不得离开工作岗位。

　如因有事离岗时,必须事先通知安排其他领导顶替班,顶替班领导未到位,不得离开工作岗位; (3)值班期间应按照安全轮流值班记录制度执行。

　值班领导应 真实准确填写当天值班的情况,并按要求做好轮流值班记录的交接手续。安全值班领导的通讯方式要在各施工现场公布,以便及时了 解生产安全情况;(4)公司安全值班计划安排和值班情况每月进行公示,接受群众监督,公司工程部建立安全值班档案。

　（二）

　公司领导轮流安全值班职责 (1)安全值班领导是公司安全生产现场管理和事故处置的第一责任人,要认真做好当班安全生产的领导和指挥工作,全面深入了解公司目前安全生产状况,协调组织好安全生产工作; (2)安全值班期间,要全面掌握当班安全生产情况,认真组织对 重点部位、 关键环节、 危险源点进行检查巡视,发现隐患及时消除,监督各项安全规章制度的落实;

　(3)安全值班期间,发生生产安全事故或突发事件,应迅速组织应急救援,保证生产作业人员生命安全。

　 （三）

　项目部人员轮流带班职责 (1)轮流带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任,全面 掌握当班安全生产状况,加强对重点部位、 关键环节、 危险源点的检查,并指导现场人员安全作业; (2)及时发现和组织消除事故隐患和险情,及时制止违章违规行为,严禁违章指挥; (3)当现场出现重大安全隐患或遇到险情时,及时采取紧急处置措施,并立即下达停工令,组织涉险区域人员及时有序撤离到安全地带; (4)项目部施工现场带班实行交接班制度。

　带班人员应当向接班的人员详细告知当前施工现场安全存在的问题、 需要注意的事项等,并认真填写交接班记录; (五)项目部应当建立项目部施工现场带班生产档案管理制度。

　项目部施工现场带班生产、 值班交接班记录应由专人负责整理,并存档备查; (六)项目部应建立带班检查制度。

　应明确检查人员、 检查方式、检查内容、 考核奖惩等。

　公司将定期对项目部施工现场带班情况进行检 查,每次检查结束后,将检查的情况、 发现的问题和隐患整改情况记录 存档备查; (七)项目部轮流带班人员范围:项目经理、 项目技术负责人、 项

　目安全主管。

　本检查表应每月由项目经理编排,值班人员本人填写,不得代签。

　如在公司检查中发现值班人员无故擅自离岗,他人代签等情况将对相关责任人进行 500 元以上 1000 元以下的处罚。

　

篇三：现场巡查制度

施工现场管理巡查制度一、目的 : 1.通过对项目质量巡查结果的整改与检审， 不断提高公司项目安全、 质量、品质等目标的管控能力。2.通过检查考核， 掌握各项目部、 施工单位管理现状和对工程的控制力度，找出偏差和产生原因，为在建工程及时进行有效控制提供依据，并纳入公司工程部的季度、年度绩效或者履约考核，使考核依据明确，责任到人，奖罚明确。3.使在建项目现场工程质量、 安全施工巡检工作规范化、 制度化、专业化，促进各项目工程质量及施工、安全管理水平的不断提高。二、检查范围及要求：适用于本公司的所有项目，要求对所负责项目定期循环检查，要求全面检查，填写工程巡视检查记录表（详见附表一）

　。三、成立巡视小组及巡视频率：1、成立现场管理巡查小组， 巡视工作主要以工程部 XX 为主，任组长，综合部 XX 和财务部 XX 为组员，协助组长工作。2、根据日常管理工作，对各施工项目的各工序安全、质量以及环保和文明施工情况等进行跟踪检查，及时协调解决现场具体问题。巡视检查施工期间每月不少于 3 次，风险性较大工程应每月不少于 5 次，具体时间根据项目情况由工程部安排确定，并做好巡查检查、复核的记录，以书面、微信、短信等通知形式下发给工程负责人。四、巡视内容根据以下巡查内容，填写巡查记录表：1、 进入施工现场，安全警示标志是否齐全、醒目2、 是否搭设安全通道。3、 施工人员是否正确佩戴安全帽，是否系好安全带，是否有酒后作业，是否有赤脚作业。

　4、 是否做好三宝四口五临边安全防护。5、 是否有安全三级教育记录。6、 安全用电是否做到一机一闸一漏一箱。7、 电源线芯是否有裸露。8、 大型机械设备是否有年检、及合格证。9、 机械设备操作人员是否有操作经验及持证上岗。10、 是否有专职的安全人员，人员是否在岗，有无值班表、值班电话。11、 施工人员是否有违规操作。12、 是否做好安全技术交底。13、 是否建立员工人事档案，是否购买本工程的工程工伤保险，是否按规定发放民工工资。五、巡视检查结果处理工程部每次巡视检查均应做出记录，对巡视检查过程中做出的一些指示均应记录在案，通报工程负责人。发现安全质量问题应及时通知工程负责人进行纠正处理，如发现异常情况，除应详细记述时间、部位、险情外，必要时应拍照片或录像记录。若工程负责人拒不处理已通报的问题，公司有权扣发工程款和终止合同。工程部每月定期总结、汇总、汇编巡视检查记录的文字、照片、影像资料归档。六、工程部巡检考评：巡检工作作为工程部的重要工作，将纳入工程部季度和年终绩效考核，考核内容包括但不限于：1、 巡检次数是否满足要求；2、 检查巡检记录是否对工地全面掌握；3、 对工地存在的问题是否下发整改通知；4、 整改落实是到位及时；5、 各月巡查资料的质量；6、 巡检成果；

　附表一：工程巡视检查记录表工程名称 负责人巡检部门 工程部 日 期起始时间 终止时间存在问题检查人：

　日期：整改记录承包人或相关责任人：

　日期：复查结果复查人：

　日期：

篇四：现场巡查制度

名 签字 日期 编写

　审核

　制度审查

　批准

　生效日期

　 年

　月

　 日

　下次审查升版时间

　 ××××年×月×日 分

　 发

　 ××××年×月×日 原件存 人事行政部 内部公开

　文

　件

　修

　改

　跟

　踪

　页

　 ×××××× 饲料集团技术程序

　×××××× 现场质量巡查制度

　编码：××××××-RR-QC-003 正文页数

　:

　2 版次: 1.0 附件数

　:1

　版次 作

　者 文

　件

　修

　改

　原

　因 日

　期 修 改 页 1.0 ×

　 × ××××××初版发放

　 1

　目的 为规范生产现场的检查和监督，确保饲料质量安全。

　2

　适用范围

　 本规范适用于本公司现场质量巡查。

　3

　职责 现场质量巡查由品管部设立的现场品管员负责实施。

　4

　规定 4.1 巡查位点及内容

　4.1.1 投料口，查看所投原料感官质量、现场卫生、原料杂质清理、废包装袋收集整理整洁等。

　4.1.2 小料配料现场，查看是否清洁有序、原料是否合格、配料秤是否准确、配料单是否清晰明确、配料工器具是否清洁、配料记录等。

　4.1.3 小料预混合，是否执行规定的混合时间、是否及时洗仓； 小料分装秤是否准确、小料重量复核、有无撒漏。

　4.1.4 粉碎机，物料粉碎细度是否符合品种要求。

　4.1.5 制粒机、膨化机，制粒、膨化调质温度是否符合品种的质量要求。

　4.1.6 中控配料，配方是否使用正确，混合时间是否符合品种要求。

　4.1.7 成品包装，成品感官检查是否正常，包装标签是否正确，打包秤是否正常、是否复核成品包重。

　4.1.8 成品库，查看垛位整齐、垛位卡齐全、撒料漏料现象、虫害鼠害等。

　4.2 异常情况界定及处置方式

　4.2.1 配小料异常

　发现小料外观发生明显变化，小料名称发生错误等异常情况时应立即停机查找原因，待查明原因进行适当的处置后方可开机生产。

　4.2.2 大宗原料异常

　发现大宗原料明显霉变、外观质量发生明显变化、投料错误等异常情况时立即停机查找原因，待查明原因进行适当的处置后方可开机生产。

　4.2.3 生产过程异常

　发现串仓、投料错误、计量错误、主要生产设备（混合、调制、制粒）运行异常等异常情况时立即停机查找原因，待查明原因进行适当的处置后方可开机生产。

　4.2.4 产品异常

　在打包、成品仓发现产品外观异常、配料错误、包装物和标签使用错误等异常情况时立即停止包装，已包装的产品要停止发货，查找原因，待查明原因进行适当的处置后方可包装成品或发货。

　4.2.5 处置方式

　由异常情况产生的不合格品，按不合格品处置程序进行处置。

　4.3 巡查方法及频次

　现场品管员每班至少进行一次 1 次现场质量巡查，并认真填写《现场质量巡查记录》。

　5 记录

　4.1《现场质量巡查记录表》

　现场质量巡查记录

　 巡查位点 巡查内容及要求 巡查时间 巡查结果 投料口 投料口现场是否整洁、卫生

　正常 异常 所投原料感官质量是否正常

　正常 异常 小料配料 小料配方是否使用正确

　正常 异常 配料称是否准确

　正常 异常 小料质量是否正常

　正常 异常 配料现场是否整洁

　正常 异常 小料预混合 小料分装称是否准确

　正常 异常 粉碎机 物料粉碎细度是否符合产品要求

　正常 异常 制粒机/膨化机 制粒/膨化温度是否符合产品要求

　正常 异常 中控室 配方是否使用正确

　正常 异常 混合时间是否符合产品要求

　正常 异常 包装 成品感官检查是否正常

　正常 异常 包装、标签是否使用正确

　正常 异常 打包秤是否准确

　正常 异常 成品库 垛位是否整齐

　正常 异常 垛位卡信息是否齐全

　正常 异常 是否有撒料、漏料现象

　正常 异常 异常情况描述：

　巡查人：

　 巡查日期：处置方式：

　 批准人：

　 批准日期：处置结果：

　 出质人：

　 处置日期：注：如无异常，在对应正常“

　”内画“√”；如有异常，则在对应异常“

　”内画“√”，并在异常情况描述栏具体描述。

篇五：现场巡查制度

部巡视检查管理制度 一、 目 的: 督查项目监理机构“独立、 客观、 科学、 公正、 诚信” 的开展工作。

　二、 检查：

　对所辖项目每月月底前定期检查一次， 要求全面检查， 填写检查记录表。

　三、 巡视：

　1、 每周必须到所辖项目巡视一次；

　2、 执行巡视记录表， 检查不少于三十点。

　四、 建设工程的合法性：

　检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、 对不合法行为是否采取有效（书面）

　措施。

　重点检查：

　1、 施工许可证；

　2、 专业工程是否有施工许可证；

　3、 是否办理质量和安全监督；

　4、 施工单位是否具备施工资格；

　5、 施工人员的从业资格。

　一般检查：

　1、 计划立项批文；

　2、 投资许可证；

　3、 规划许可证；

　4、 是否按规定招标；

　5、 参建单位是否有违章行为；

　6、 总包、 分包是否合法；

　7、 其它。

　五、 质量控制：

　 重点检查：

　1、 预控函件份数；

　2、 旁站是否按要求执行， 记录份数；

　3、 监理日志；

　4、 监理人员的巡视检查记录、 份数；

　5、 质量问题整改通知单份数、 编号。

　一般检查：

　1、 预控计划是否有；

　2、 旁站监理方案是否有；

　3、 监理资料 B、 C 表；

　4、 材料（成品、 半成品）

　报审， 是否见证送检， 多少次；

　5、 隐蔽验收是否及时， 签章是否规范；

　6、 是否及时检查质量控制资料；

　7、 质量事故是否如实、 及时上报；

　8、 是否执行强制性标准。（书面资料）；

　9、 施工方案是否及时审批；

　10、 工程验收是否及时；

　11、 图纸及变更是否熟悉， 现场测问；

　12、 其它。

　六、 安全文明施工：

　 重点检查：

　1、 预控函件份数；

　2、 安全施工方案是否审批；

　3、 安全检查记录份数；

　4、 安全整改通知单份数。

　一般检查：

　1、 预控计划是否有；

　2、 现场安全警示牌；

　3、 安全事故是否及时处理；

　4、 文明施工预控函件份数；

　5、 现场是否封闭管理；

　6、 现场防火有无预控函件；

　7、 易燃易爆物品管理有无预控函件；

　8、 有无防暑、 防毒预控函件；

　9、 其它。

　七、 进度控制：

　 重点检查：

　1、 预控函件份数；

　2、 工期滞后有无采取措施， 函件份数；

　3、 进度控制图是否上墙。

　一般检查：

　1、 各阶段的进度预控点是否明确；

　2、 预控计划是否有；

　3、 工程形象进度；

　4、 工程是否按计划进行；

　5、 工期滞后有无原因分析。

　八、 投资控制：

　 重点检查：

　1、 预控函件份数；

　2、 进度款是否按合同审批；

　3、 进度款是否在一周内审批完成， 未完成是否向业主， 承包商发函说明；

　4、 节约投资的合理化建议；

　5、 确认的函件份数。

　 一般检查：

　1、 阶段投资控制点是否明确；

　2、 预控计划是否有。

　九、 现场办公：

　重点检查：

　1、 工程会议纪要是否按时发出；

　2、 晨会是否正常召开， 检查记录；

　3、 上班是否佩带工作牌；

　4、“独立、 客观、 科学、 公正、 诚信” 是否上墙；

　5、 平面图、 进度控制表、 晴雨表、 岗位职责、 组织机构、 卫生值日表是否上墙。

　 一般检查：

　1、 办公室是否整洁、 卫生；

　2、 是否有穿拖鞋、 短裤上班， 打电脑游戏、 打电话聊天、 上网等不良行为；

　3、 上工地是否戴安全帽， 女同志有无穿高跟鞋；

　4、 工地是否有配合细则；

　5、 监理细则是否按要求编写；

　6、 技术参数是否按要求编写；

　7、 监理通讯是否按时下发。

　十、 资料管理：

　重点检查：

　1、 资料收发是否及时， 归档分类是否清楚；

　2、 合同收集是否完善；

　3、 资料按规定签字盖章；

　4、 是否按《资料管理制度》 上报公司。

　一般检查：

　1、 A 表签字是否规范；

　2、 B 表拟制是否标准；

　3、 C 表填写是否及时、 完全；

　4、 资料、 收发是否规范；

　5、 工地的规程规范、 标准是否满足工程需要。

　十一、 设计变更：

　 重点检查：

　1、 所有的工程变更， 总监须填写变更处理记录表；

　2、 不允许在设计变更上签章；

　3、 专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、 内容。

　一般检查：

　所有工程变更是否汇总登记。

　十二、 经济技术签证：

　重点检查：

　1、 签证的时限是否符合规定；

　2、 签证单是否有专业监理工程师（监理员）

　和总监签章；

　3、 签证汇总表是否在本月 28 日上报公司、 业主；

　4、 未签证事项是否已发函件说明。

　 一般检查：

　1、 签证的依据、 条件附加资料是否完善；

　2、 有无离开工地的监理人员继续签证的行为；

　3、 监理人员签名是否在相应位置；

　4、 各种文件资料是否按规定盖章；

　5、 经济签证是否独立登记。

　十三、 考勤：

　 重点检查：

　1、 监管多项目的专业监理工程师， 是否在当日上班的工地考勤；

　2、 总监不清楚的无故不上班（离岗）

　的人员， 按旷工记录。

　 一般检查：

　1、 请假是否有批准的假条；

　2、 因公外出是否请示总监；

　3、 总监外出考察一天以上， 是否请示工程部；

　4、 考勤表是否当天记录；

　5、 是否按时上下班。

　十四、 廉洁：

　 重点检查：

　1、 检查监理人员的廉洁行为， 未经批准不得接受业主额外补助；

　2、 有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请；

　3、 有无推荐施工单位或材料供应商；

　4、 有无在施工单位或材料供应商中兼职。

　 一般检查：

　1、 有无接受业主的额外补助；

　2、 未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象；

　3、 有无接受施工单位或材料供应商的馈赠；

　4、 有无索、 拿、 卡、 要；

　5、 是否安排亲属朋友在承建商中任职；

　6、 其它方面的廉洁。

　十五、 其它：

　 重点检查：

　1、 当月监理费总监是否催收；

　2、 业主投诉是否及时得到整改；

　3、 公司和工程部的整改意见是否及时落实。

　 一般检查：

　工程会议是否按规定召开。

　十六、 巡检记录表须项目总监签字， 项目监理机构、 工程部各存一份， 并报总工办备案存档。

　十七、 对本处各个项目进行考核评比：

　1、 考核评比后， 根据得分排队， 并作为考核项目总监绩效的依据；

　2、 考评结果报总工办。

　十八、 考核（由公司总工办负责）：

　1、 巡检次数是否满足要求， 检查巡检记录；

　2、 对工地是否全面了解；

　3、 对工地存在的问题， 是否下发整改通知， 多少份；

　4、 公司下发的整改通知是否及时整改；

　5、 业主提出的问题是否及时落实。

　检查（巡视）

　记录表

　表 4-1

　项目监理机构

　项目总监

　年

　 月

　 日

　检查人：

　 记录人：

　序号 项目 检 查 内 容 检查结果 有（是）

　无（否）1 项目合法性 施工许可证是否有

　 2 专业工程是否有施工许可证

　 3 是否办理质量和安全监督

　 4 施工单位是否具备施工资格

　 5 施工人员的从业资格

　 6 质量控制 总体预控计划是否有

　 7 月预控计划是否有

　 8 旁站监理细则（方案）

　是否有

　 9 施工组织设计（方案）

　是否审批

　 10 是否组织图纸会审

　 11 图纸及变更是否熟悉（现场测问）

　12 旁站是否按要求执行， 记录是否真实、 齐全、 及时填写

　 13 监理人员的巡视（旁站日志）

　检查记录每天一份

　 14 主要材料（成品、 半成品、 设备）

　进场报审的签章是否合法， 是否见证送检

　 15 是否及时制止使用禁用的建筑材料

　 16 隐蔽验收是否及时， 签章是否规范

　 17 隐蔽及分项分部验收时是否核查了相关的施工技术资料

　 18 是否检查和参与垂直度观测、 沉降观测与各专业测试、 检查记录

　 19 是否督促检查承建商执行强制性标准

　 20 重大质量隐患， 项目总监是否及时下达停工令

　 21 质量事故是否如实、 及时上报

　 22 各项工程验收是否按规定进行

　 23 专业监理人员对有关部门提出的整改是否签认

　 24 安全管理 安全施工方案是否审批、 并督促实施

　 25 检查安全检查的记录

　 26 专项安全检查是否进行， 检查记录

　 27 预控计划是否有

　 28 是否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口”

　29 安全事故是否及时处理

　 30 现场是否督促封闭管理

　 31 对重点部位、 环节是否实行旁站

　 32 对安全防护用品是否进行检查、 不合格的是否禁用；

　检查（巡视）

　记录表

　 表 4-2

　项目监理机构

　项目总监

　年

　月

　日

　检查人：

　记录人：

　序号 项目 检 查 内 容 检查结果 有（是）无（否）1 进度控制 分部工程的进度预控点是否明确

　 2 是否有项目控制网络图分析

　 3 月预控计划是否有

　 4 记录与工程形象进度是否相符

　 5 工期滞后有无原因分析和采取措施

　 6 进度变化是否调整控制计划

　 7 工程停工和半停工， 项目总监是否及时上报公司

　 8 工程进度款是否按合同约定审批

　 9 投资控制 进度款是否按约定时间审批

　 10 是否有节约投资合理化建议

　 11 预控计划是否有

　 12 对于不合法事件是否发函督办或上报

　 13 监 理 函 件 是否向业主发出质量预控函件

　 14 是否向施工单位发出质量预控函件

　 15 是否发出质量问题整改通知

　 16 是否发出质量方面的其它函件

　 17 是否发出安全方面的预控函件

　 18 是否发出安全问题的整改通知单

　 19 是否发出安全方面的其它函件

　 20 是否发出业主进度方面的预控函件

　 21 是否发出施工单位进度方面的预控函件

　 22 进度滞后是否发出催促函件

　 23 是否发出投资方面的预控函件

　 24 是否发出已签和未签的签证说明函件

　 25 是否发出有关合同管理方面的函件

　 26 是否发出协调及其它方面的预控函件

　 27 是否发出工程验收的预控函件

　 28 其它方面的函件

　 序号 项目 检 查 内 容 检查结果

　检查（巡视）

　记录表

　 表 4-3

　 项目监理机构

　项目总监

　 年

　月

　日

　检查人：

　 记录人：

　 有（是）无（否）1 序号 考勤 监管多项目的监理人员是否在上班的工地考勤 项目 检查结果

　2 考勤是否有失实

　 3 请假是否有批准的假条

　 4 总监外出考察一天以上， 是否请示公司

　 5 考勤表是否当天记录， 检查考勤表

　 6 廉洁 有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请

　 7 有无推荐施工单位或材料供应商

　 8 有无在施工单位或材料供应商中兼职

　 9 有无擅自接受业主的额外津贴

　 10 有无接受施工单位或材料供应商的馈赠

　 11 有无索、 拿、 卡、 要

　 12 是否安排亲属朋友在承建商中任职

　 13

　 现场办公及工作纪律 工程会议纪要是否在一个工作日内发出

　 14 晨会是否准时召开， 检查记录

　 15 上班是否挂工作牌

　 16 图表是否按办公管理制度上墙

　 17 监理规划是否有

　 18 办公室是否整洁、 卫生

　 19 是否有穿拖鞋、 短裤上班, 打电脑游戏、 打电话聊天、 上网等不良行为

　 20 上工地是否戴安全帽， 女同志有无穿高跟鞋

　 21 监理细则是否按要求编写

　 22 监理工作资料是否按要求编写

　 23 项目监理机构人员分工是否明确

　 24 有无违反治安条例的现象

　 检 查 内 容

　工程部检查（巡视）

　记录表

　 表 4-4

　项目监理机构

　 项目总监

　年

　月

　日 检查人：

　记录人：

　有（是）无（否）1

　 资料管 理 资料收发登记是否规范, 归档分类是否清楚

　 2 合同收集是否完善

　 3 监理员签名在相应位置

　 4 专业监理工程师是否在相应位置签章

　 5 总监或其代表是否在相应位置签章

　 6 是否制定《资料管理制度》

　7 A 表签字内容是否规范

　 8 B 表是否按规定统一格式

　 9 C 表填写是否及时、 完全

　 10 监理月报是否编写

　 11 设 计变 更管理 总监须填写所有设计变更的指令

　 12 设计变更上签章

　 13 监理人员是否在相关图纸上标明变更的编号、 内容， 抽查

　 14 所有工程变更是否汇总登记

　 15 费用签证 签证是否超合同规定的时限

　 16 签证单是否有监理人员、 总监和业主代表签章

　 17 签证汇总表是否上报公司、 业主

　 18 签证依据条件及附加资料是否完整

　 19 费用签证是否独立登记

　 20 其它 当月监理费总监是否催收和收回

　 21 业主投诉是否及时得到整改

　 22 公司的整改意见是否及时落实

　 23 公司布置的工作是否按时完成

　 24 项目机构人员是否团结， 互相帮助

　25 是否积极学习， 提高业务水平

　 26 业主反馈意见

　第一章

　公司监理工作巡视检查管理制度 一、 目的：

　督促工程部管理工作的“规范化”。

　二、 巡检原则：

　1、 公司对每个工地每月巡检不少于二次；

　2、 巡视检查， 为不定期巡检；

　3、 重点检查工程部的管理工作。

　三、 工程部的经营检查：

　1、 是否有陪标行为；

　2、 是否有在外挂靠行为。

　四、 监理合同执行情况检查：

　1、 合同是否备案、 归档；

　2、 是否按合同范围开展工作；

　3、 是否按监理期限开展工作；

　4、 监理费是否按时收回；

　5、 增加、 延期的监理费是否调整；

　6、 业主方是否有违约行为， 有是否及时报告公司和发函；

　7、 保修阶段是否履行监理职责。

　五、 执业保险：

　对本处监理工程师， 是否按政府规定购买执业责任保险。

　六、 工程部组建项目监理机构的检查：

　1、 监理机构是否按政府规定要求配备人员；

　2、 监理机构的专业是否配套， 分工是否明确， 专业监理工程师是否按规定上岗；

　3、 项目总监是否超规定兼职， 兼职工地必须有总监代表；

　4、 监理人员驻工地情况；

　5、 项目总监调动， 是否报公司、 业主批准， 到政府主管部门备案；

　6、 监...

篇六：现场巡查制度

生产现场巡查管理规程 1目的 建立质量保证部全公司质量现场监控的规范管理。

　2范围 本制度适用于本公司 QA 部对各生产车间现场的巡回检查。

　3责任人 质量授权人现场 QA。

　4规定内容 4.1 操作人员卫生状态 各岗位个人卫生与工艺卫生执行情况是否符合规定。洁净区内操作人员是否按规定穿戴好洁净服是否按规定进行手消毒等。

　4.2 生产前确认生产车间洁净区是否已按规定进行消毒 洁净环境 包括沉降菌、尘埃粒子是否符合规定,并确认洁净区的压差、温湿度是否在规定范围内。

　4.3 生产前检查各生产岗位是否具有前批产品生产的清场合格证 清场合格证是否在有效期内并确认所有的生产设备、设施、容器、工具应清洁的在已清洁有效期内及无上批生产遗留物需灭菌、清毒的灌、管道、物品等应已灭菌、消毒并在有效期内。

　4.4 检查生产现场的各类状态标志、货位卡是否齐全、规范所有器具、设施、物料的摆放符合定臵管理要求。确认配制罐及管路系统按规定进行清洁及灭菌。各生产岗位有无与本批次生产无关的物料、记录和杂物等。

　4.5 检查车间生产指令单及包装指令单的发放并审核生产指令单和包装指令工作并确认车间生产时是否有已批准的生产指令单或包装指令单,并核对所生产的内容与生产指令单或包装指令单是否相符。

　4.6 检查各工序所领用的物料包括半成品是否与生产指令内容相符原辅料及内包材的供应商是否经审计审批 并确认该物料有检验合格报告单是否在有效期内。

　4.7 按生产车间所生产的具体产品核对生产过程是否与产品工艺规程一致对原辅料称量过程进行复核对每道工序的质控点进行逐项检查 需对现场生产的产品进行抽样检查的进行抽样检查是否符合规定标准。

　4.8 对生产操作的监督检查生产操作人员是否按规定的工艺规程及岗位操 SOP

　进行。

　4.9 确认生产过程中的中间体、半成品检验报告单符合要求的才能进行下一道工序生产不符合要求的按不合格品处理管理规程处理对生产的各道工序、各个环节进行严格检验把关认真及时地记录生产过程中的每个细节做到不合格中间体不得进入下道工序生产并留好样品出现异常情况果断准确地处理解决。

　4.10 检查各岗位操作记录及各类辅助记录的填写是否及时、正确、清晰、完整生产结束后对各岗位操作记录进行复核并签字。检查生产现场使用的计量器具是否有校验合格证并在使用期内。

　4.10 核对标签、内外包材以及产品合格证上所印的产品批号、生产日期、有效期至等内容是否正确及是否经该工序双人复核。

　对包装人员包装好的产品进行一定量的抽检。

　4.11 检查各岗位清洁及清场执行情况对清场不合格的责令该工序继续清场直至合格为止。符合要求的发给清场合格证作为生产下批产品的依据。

　4.12 现场 QA 按 GMP 及产品生产工艺等要求对生产现场进行检查 对现场进行检查确认符合要求的在生产记录上签字确认作为产品继续生产的依据并及时填写现场工艺查证记录。

　检查中发现的缺陷和不符合要求的情况应及时反馈给生产部门和 QA 主任并及时进行偏差分析及整改处理责令生产部门或相关员工停止生产对提出的缺陷整改予以跟踪监督确保在规定期限内完成整改并要求生产人员立即改正后才能开始生产。

　4.13

　完成 QA 主任临时布臵的各项任务。做好日常现场巡查记录每周向 QA主任以书面形式汇报本周现场质量检查情况并每周如实将日常检查缺陷项目、偏差、异常情况总结汇总于下周二前上报告品质部。

　5. 附录 无

篇七：现场巡查制度

质量巡查制度 第一章 总

　则 第一条

　为了 加强生产过程监督， 监控饲料产品质量安全， 保证产品质量， 特制定本制度。

　第二条

　本制度适用 于本公司 工艺执行管理、 生产现场管理、 生产安全管理、 生产质量管理。

　第三条

　责任部门为生产部、 质量技术部， 质量巡查人员 由生产部带班长、 质量技术部品管员 组成。

　第二章 生产工艺管理 第四条

　质量巡查人员 对生产过程中的大宗原料、 小料、 编织袋和标签进行监督检查， 不合格的不准使用 。

　第五条

　负 责本公司 生产全过程中投料、 粉碎、 配料、 混合、 制粒、成品打包等环节工艺规程、 岗 位标准执行情况的监督检查， 对违反工艺规程和岗 位标准的行为予以纠 正和处罚， 以保证产品质量。

　第六条

　对生产过程中的半成品进行监督检查， 不合格半成品不能进入下一个工序， 并责令返工， 直至合格。

　第七条

　对每班生产记录进行检查， 及时纠 正不合格填写生产的记录。第八条

　每天对生产投料、 半成品交接的复核进行监督， 严防质量事故的发生。

　第三章

　生产安全管理 第九条

　每天对生产各工序设备操作进行监督检查， 违章作业行为及时纠 正， 并有权处罚。

　第十条

　对下班后的水、 电、 气、 阀进行检查， 防止安全事故发生。

　 第十一条

　对生产过程中存在的“带病” 运行设备、 存在安全隐患、质量隐患的设备进行检查， 并报相关部门。

　 第十二条

　对不安全设备和行为要有记录， 及时督促有关人员 消除隐患和修复设备。

　 第四章质量管理 第十三条

　每天将存在的质量隐患进行书面汇报品管部， 并责令相关人员 及时整改。

　第十四条

　每周对生产过程中存在的质量隐患和事故进行总结， 提交每周生产生产调度会处理或汇总至厂部质量分析会议， 落实整改措施， 消除隐患， 避免事故发生。

　 第十五条

　对一般质量事故和隐患当日 排除， 不能排除的， 应 24h 内上报生产部和公司 分管领导。

　第十六条

　对较大以上质量事故和隐患应书面逐级汇报， 由生产部或公司 组织核查， 技术部参与， 共同解决质量事故， 消除事故隐患。

　 第十七条

　质量巡查人员 每天的巡查情况应建立记录。

　第五章 质量巡查人员 工作职责 第十八条

　 爱岗 敬业， 有较强责任心。

　 第十九条

　 熟练掌握本公司 所有原料质量标准、 计量包装标准、 生产工艺规程和设备操作规程。

　第二十条

　及时纠 正生产过程中的违章行为及违规操作。

　第二十一条

　 每天对车间质量控制关键点、 生产各环节产品质量、

　工艺规程执行情况进行检查， 并做好记录。

　第二十二条

　 每天向生产、 质量技术管理人员 汇报当日 工作情况，特别是异常情况应及时书面汇报。

　第六章检查与考核 第二十三条

　 生产部、 质量技术部每月 对下属的质量巡查人员 工作作进行考核， 其考核结果与其每月 岗 位津贴挂钩执行。

　第七章

　附则 第二十四条本制度自 发文之日 起执行。

　第二十五条本制度解释权归生产部、 技术部。

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