商贸公司管理制度简约版7篇

商贸公司管理制度简约版篇1

　　为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

　　一、建帐

　　所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

　　二、入库

　　商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）。

　　三、出库

　　根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份（一份卖场存根、一份结账时与财务核对），一份交财务。

　　五、盘存

　　每月中旬定期盘点（总库和卖场）。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

　　六、仓管员工作职责

　　1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

　　2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

　　3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

　　5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

　　6、认真做好仓库安全防范（做到防火、防盗、防潮）及卫生工作。

　　7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

　　8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务；卖场退回的商品及时回收仓库保管。

　　9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

　　10、有责任提出仓库管理的合理建议。

　　11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

商贸公司管理制度简约版篇2

　　第一章：总则

　　第一条：为保证顺利完成各项经营目标、管理目标而制定本规章制度。

　　第二条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。

　　第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　第二章：行政办公制度

　　第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生经营目标、营销方案、人员培训会议。

　　第五条：公司每一位员工必须按公司要求参加会议

　　第六条：卫生管理制度 1.要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。

　　2.仓库中产品轮定期查看是否堆放整齐、安全、卫生、清洁。

　　第七条：公司的办公时间严禁做与本公司无关的事宜。

　　第八条：办公场所严禁吸烟。

　　第九条：工作期间，严禁串岗、离岗。

　　第三章：考勤制度

　　第十条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。

　　第十一条：有事请假者，必须向负责人请示，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。

　　第十二条：任何请假以不影响公司工作为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。

　　第四章：管理制度

　　第十三条：严格按照流程进行经营活动。

　　第十四条：员工之间不得评论他人是非，制造不和谐气氛。

　　第十五条：下班时，离开办公室的最后一个人必须关闭所有电源和对所有电脑关机，保证无安全隐患。

　　第十六条：仓库里产品定期抽查灭火器是否能正常使用，确保仓库安全，整洁。

　　第五章：员工的权利

　　第十七条：按公司规定休息和休假。

　　第十八条：享受劳动安全、卫生和保护。

　　第六章：员工的义务

　　第十九条：保质保量完成工作的任务的义务。

　　第二十条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。

　　第二十一条：执行劳动规程，按规定操作的义务。

　　第七章：奖罚制度

　　第二十二条：整月全勤者，奖励全勤奖，奖金100元。

　　第二十三条：员工以书面形式提出对于公司发展有利的建议，经公司领导考虑其可行性并实施后，给予现金奖励。

商贸公司管理制度简约版篇3

　　第一章 公司考勤管理制度

　　一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　三、周一至周六为工作日，周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

　　四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；

　　六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；

　　七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车；

　　第二章 公司办公室管理制度

　　一、员工上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；

　　二、下班后30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境；

　　三、同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌； 外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

　　四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

　　五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

　　六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；

　　七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

　　八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密；

　　九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

　　十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费；

　　第三章 印章管理规定

　　第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。

　　第二条 商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。

　　第三条 商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。

　　第四条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

　　第五条 商贸公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。

　　第七条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

　　第八条 在审核过程中被否决的，该文件予以退回。

　　第九条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核签字。

　　第十条 业务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用“发票专用章”无须经上述程序，使用前由财务人员、业务主管批准即可使用。

　　第十一条 用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。

　　第十二条 业务人员因工作需要携带空白合同的，合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖章后交商务人员使用，但必须办理合同领用手续，并要求在合同签署后立即将合同返回，存档备查。

　　第十三条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。

　　第十四条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。

　　第十五条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。

　　第十六条 印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

　　第十七条 违反本办法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以经济处罚，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

　　第四章 办公用品购置领用规定

　　一、公司各部门所需的办公用品，在每月20日前由各部门对本部门整理汇总后填写《xxx月xxx部办公用品需求计划》，经主管经理审批后交办公室负责人，报总经理审批后购置。

　　二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到办公室领用，并办理领用手续。

　　三、需购置的大额办公器材的使用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。

　　四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。

　　五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　七、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。

　　第五章 公司保密管理制度

　　为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

　　一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

　　二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。

　　公司秘密包括下列秘密事项：

　　1、公司经营发展决策中的秘密事项；

　　2、人事决策中的秘密事项；

　　3、销售政策；

　　4、销售协议；

　　5、重要的合同、客户和合作渠道；

　　6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；

　　7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

　　三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

　　四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

　　五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

　　六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

　　七、办公室应定期检查各部门的保密情况。

　　第六章 安全保卫制度

　　为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

　　一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

　　二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。

　　三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

　　四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

　　五、抓好安全用电：

　　1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

　　2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

　　3、材料室严禁吸烟和使用明火。

　　六、落实防盗措施：

　　1、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗；

　　2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

　　3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

　　4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

　　七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；

　　八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；

　　第七章 公司车辆管理制度

　　一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

　　二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

　　三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

　　四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。

　　五、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定的仓库，并采取必要的防盗措施。

　　六、车辆用油及维修费用由办公室负责管理和维护。

　　十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

　　十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

　　十二、车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

　　第八章 卫生管理制度

　　为创造一个舒适、优美、整洁的.工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

　　一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

　　二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间洗手盆台面、墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。

　　三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。

　　四、责任区卫生清理每周集中进行一次，各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理。

商贸公司管理制度简约版篇4

　　为了加强管理、统一规范，促进xx商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。

　　公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。

　　一、作息制度

　　（5月1日--------9月31日） 早上 8：00 上班

　　（10月1日------4月30日） 早上 8：30 上班

　　每周日休息，如有变动，以临时通知为准。

　　二、 考勤制度

　　1、 如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。

　　2、 在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。

　　3、 若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。

　　4、 在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。

　　5、 一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）

　　三、 行为规范

　　（一）职业道德

　　1、 遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。

　　2、 恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。

　　3、 不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。

　　4、 不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招 摇撞骗。

　　5、 不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。

　　6、 各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。

　　7、 在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。

　　8、 不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。

　　（二）行为规范

　　1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。

　　2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。

　　3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。

　　4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。

　　5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。

　　6、端正工作态度，提高敬业精神。

　　7、爱护公司财物，节约公司开支。

　　8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。

　　四、 公司主导思想及宗旨

　　1、要以公司利益为基本准则。

　　2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，

　　以强力销售为目标。

　　3、公司同事之间要彼此互相尊重。

　　4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。

　　5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度

　　6、开放方针----------公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。

　　五、 业务管理制度

　　1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。

　　2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。

　　3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。

　　4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过2000元者倒扣6%。

　　5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。

　　6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。

　　7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。

　　8、 每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。

　　9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。

　　10、丢失票据或货物要如数赔偿。

　　11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。

　　12、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。

　　13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。

　　14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。

　　15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。

　　16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。

　　17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。

　　18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。

　　19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。

　　20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。

　　21、到公司不足六个月者， 不享受年终奖金及福利待遇。

　　22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。

　　六、 库房管理制度

　　1、 库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。

　　2、 每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。

　　3、 对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。

　　4、 发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。

　　5、 库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。

　　6、 发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。

　　7、 库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。

　　8、 库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。

　　9、 如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。

　　七、 业务流程图

　　店方传真定单————业务巡店下单 ———主管签字审核——→开票人员开具发货单——库管——财务——回单——超市——回款

　　备注：1、第一联存根要与第四联出库保持一致。

　　2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。

　　3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。

　　八、 配送制度

　　1、 配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。

　　2、 装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。

　　3、 在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。

　　4、 在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。

　　5、 在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。

　　6、 在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。

　　7、 遇到问题要及时与业务或经理沟通。

　　8、 在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。

　　九、 辞职与辞退规定

　　辞职

　　公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。

　　辞退

　　1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。

　　2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。

　　3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。

　　（1）、严重违反公司管理制度。

　　（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。

　　（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。

　　（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。

　　4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。

　　第三部分 薪资福利待遇

　　公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次。

　　第一章 职位及工资级别

　　序号 职位级别 基本工资 话费补助 交通补助 合计

　　1 业务代表 800 30 30 860

　　2 业务主管 900 50 50 1000

　　3 片区业务经理 1000 80 80 1160

　　4 司机 800 30 30 860

　　5 库管 800 30 30 860

　　6 配送专员 900 30 30 960

　　7 理货员 700 20 30 750

　　8 会计 1000 20 30 1050

　　9 出纳 850 20 30 900

　　10 业务经理 1200 100 100 1400

　　备注：1、新员工上岗，试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放，无任何补助。

　　2、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。

　　3、劝退者按试用期间工资标准发放。

　　4、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。

　　第二章 销售人员新酬与考核制度（只适用于商超）

　　（一）业务代表薪资考核制度

　　1、所有业务代表一律实行无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万者，无提成；低于1.5万者，无补助，只发放基本工资。连续两个月低于1.5万元者，公司给予辞退。

　　2、实际回款额一律按净回款额计算。

　　3、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，处处为公司利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。

　　4、各业务代表提成，根据掌管片区回款独立核算，提成制度如下：

　　A、单月回款5万以下者，按1%提成（含5万元）

　　B、单月回款5万------8万者，按1.5%提成（含8万元）

　　C、单月回款8万-----12万者，按2%提成（含12万元）

　　D、单月回款12万-----18万者，按2.3%提成（含18万元）

　　E、单月回款18万元以上者按2.5%提成

　　备注：1、提成按超过部分相应阶段的提成比例计提成。

　　2、市内大店连锁一律按0.5%计提提成。

　　3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司给予一定比例的奖金。（根据活动另定，不影响年终奖）

　　5、年终奖金（考核周期为每年2月1日至次年1月31日止清零）

　　A、每位业务代表全年销售回款在40万元，即可计提年终奖金0.2%。

　　B、每位业务代表全年销售回款在60万以上者，计提年终奖金0.3%。

　　C、每位业务代表全年销售回款在100万以上者，计提年终奖金0.4%。

　　（二）片区经理薪资考核制度

　　1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水平。

　　2、要根据不同时期拟定市场策略，规划市场布局，达到快速持续发展。

　　3、管理业务代表的日常业务并加以督导，使其不断提高业务技能和业务水平。并及时安排辖区内送货。

　　4、对于公司新品要及时进店，对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整。达到新品销量不断提升的目的。

　　5、各片区业务经理对该片区负有主要责任，无论是市场销量回款，还是市场维护。

　　6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区，片区经理不享受提成，若连续两个月完不成，提出严重警告；连续三个月完不成，给予撤职。

　　7、各片区经理的提成按各片区总回款额的5‰计提。

　　8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解，并完成公司下达的指标。

　　9、年终奖金 （以销售目标责任书为准）

　　a 、完成全年指标的70%，年终奖金2000元。

　　b 、完成全年指标的80%至90%，年终奖金计提2‰。

　　C、完成全年指标的90%至100%，年终奖金计提2.5‰。

　　d 、顺利完成任务指标以上者，计提3‰。

　　e 、超额完成15%以上，额外奖金2000元。

　　备注：参考数据依照，公司片区经理目标责任书。

　　第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度

　　1、要全力支持配合销售工作。

　　2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。及时打好配送单，便于及时送货。

　　3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通。对于有用来电做好记录。

　　4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。

　　5、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担。

　　6、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%的基金。具体分

　　配方案如下：内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售单月奖金，剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。

　　7、年终奖金

　　公司按全年回款额的0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%，另10%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。

　　第四章：福利

　　1、假日及休假制度

　　（1）我国的法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我公司按此执行。

　　（2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。

　　（3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。

　　2、其他

　　（1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。

　　（2）公司将于每年7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。

　　第四部分 财务管理制度

　　第一章：会计岗位职责

　　1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。

　　2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。

　　3、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。

　　4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。

　　5、守公司财务机密。

　　6、成上级领导交办的其他工作任务。

　　第二章、出纳的岗位职责

　　1、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。

　　3、据会计人员的签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付

　　4、据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　　5、制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳日记帐，保证帐款相符。

　　6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。

　　7、责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

　　8、合公司的业务实际情况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每月汇报总经理处

　　9、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调节表

　　10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理

　　11、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传

　　12完成上级领导交办的其他工作。

　　第三章：印章使用的管理及其他

　　1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

　　2、管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

　　3、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。

　　4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。

　　5、于税票的使用要严格登记。

商贸公司管理制度简约版篇5

　　为了创造一支高效率的公司，建立高素质、高水平的服务于每一位公司员工制定了以下严格的`管理规章制度

　　一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级，有何正确的建议或想法书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复！

　　二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密；

　　三、上班不得迟到、早退、矿工；上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、无精打采、睡觉而影响本公司形象；

　　四、上门配送服务时必须持有工作证、佩戴工号牌、仪表注重，衣帽整洁。

　　五、待客必须有礼貌，有敬语；说话诚实，认真积极的用心服务于每位顾客，认真执行公司各项规定，保证顾客满意，任何场合下都必须讲普通话。

　　六、工作时接听私人电话不得超过1分钟，卫生实行区域包干制，必须做到整洁清爽。

　　七、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司，客户财物者照价赔偿，偷盗公司或者客户财物者交于公安部门处理。

　　八、员工服务态度：

　　1、热情接待每位客户（您好！我是鼎翔贸易有限公司xxx，欢迎光临！请！），（您好！我是xxx贸易有限公司xxx，很高兴为您服务。）。作事积极、主动、热诚、微笑的服务。

　　2、充分了解各类产品的相关知识，向客户合理的介绍；（工作中不好意思！请稍等！对不起！走路轻、说话轻）。

　　3、工作后对本次服务是否满意？麻烦您对我们的服务多提宝贵意见！跟单！请慢走欢迎下次光临！

　　九、任何人从公司拿走货物或现金都必须写好收条收据，以做凭证。

　　十、工作时间：作息时间按照《鼎翔贸易有限公司考勤制度执行》。

　　十一、公司员工外出服务，必须预先准备好所有工具文件以及相关产品，按时出发，如果是第二天的工作必须头一天下午要把准备工作做好，预约客户严禁迟到。

　　十二、当天的工作必须当天完成，完不成者自己加班自己解决。

　　十三、员工出门必须遵守交通规则，员工违反交通规则出现交通事故由员工自己解决，所造成的损失按照实际情况处理和赔偿。

　　十四、公司员工不得丢失或损坏公司公共财物，造成损失者由肇事者自己赔偿。

　　十五、公司员工离职必须要提前一个月以书面方式提出申请，公司同意后，由公司安排离职员工离职时间。

　　十六、公司所有员工必须严格执行本制度（包括实习生）。

商贸公司管理制度简约版篇6

　　1、商品到货后，贸易库房管理员应按供应人员填写的《商品入库单》仔细核对物资的数量、规格、型号核对无误后入库，并将入库单转到微机室。

　　2、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门或供货单位反应，以便及时查清解决问题或退货。

　　3、对需要验收的商品，应分类存放，以便出库，已入库商品要合格产品和质量与问题产品分开存放。

　　4、对临时寄放在库房的商品，要划出区域，隔离存放，作出区分。

　　5、对退货产品的处理要进行清点，查明原因，并单独存放。

　　6、入库产品的存放要遵循先进先出的原则。

　　7、商品出库要严格按照电脑打印的销售单的数量、规格和型号进行出库，并作出核查。

　　8、将商品存储于光源、温度、湿度适宜的位置，并注意防虫、防鼠、防霉、防漏、防压，原则上商品都要离地10厘米堆放。

　　9、仓库应编制商品分布图，将商品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损现象，妥善保管、杜绝积压。

　　10、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封，并做到远离光源和热源。

　　11、做好库房的特殊商品的标识管理，以防误用。

　　12、对公司内部原因造成的破损，本着降低损耗的原则，能修复的尽量修复。

　　13、商品定期盘点数量、确定库存的余缺，上报相关部门。

　　库管的责任：

　　1、仓库内除库管和相关业务人员外，其他人员都不得进入库房，违者罚款xx元，库管人员有权做出处理并有权做出处罚。

　　2、库房内禁止会客，不准带人到仓库内参观。

　　3、未经领导同意，库房内严禁他人物品进入库房，违者对责任人处以xx元罚款。

　　4、库管要保持库房内的卫生，如连续三次检查不合格，对责任人罚款xx元，如卫生状况长期保持良好，则对相关人员奖励xx元。

　　5、坚持安全检查制度，定期检查消防器材熟悉消防器材的使用，下班要切断电源，关好门窗，对于消防防范不严的责任人，每次处以xx元罚款，情节严重的追究法律责任。

　　6、库房内严禁吸烟和喝酒，违反规定的罚款xx元，库管有权对责任人罚款。

　　7、严禁在库房吃或拿东西，违者罚款xx元。

　　8、库管要及时反馈库存状况，对缺货和库存较低的商品进行统计，并上报给相关部门。对因工作疏忽造成公司损失的，处以罚款xx元。

　　9、库管要时刻注意商品的保质期，如因工作疏忽造成损失，则有库管自行承担。

　　10、对于出货数量不准确的责任人，每次出错罚款xx元，并赔偿出错造成的损失。

　　11、对于损公肥私的人员，公司将处以罚款xx元，并赔偿经济损失。

　　以上管理制度作为库管人员的考评标准，对于完成情况好，对公司作出贡献的同志，公司视情况给与奖励，对于完成情况差并且给公司造成损失的同志，公司会根据情节给与经济处罚。以上制度未详尽之处，将按照补充规定执行。

商贸公司管理制度简约版篇7

　　岗位职责，要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参与设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。

　　一、财务负责人岗位

　　1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

　　2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

　　3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

　　4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

　　1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

　　2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

　　3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

　　二、出纳岗位

　　1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

　　2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

　　4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

　　5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

　　6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

　　7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

　　三、制单岗位

　　1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的"内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

　　2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。

　　3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

　　4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。

　　四、 会计科目

　　1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

　　2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

　　3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

　　4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

　　五、稽核岗位

　　1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

　　2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

　　3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

　　4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

　　六、报表编制岗位

　　1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

　　2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

　　3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

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