2023夏津县城市环卫和园林绿化中心预算方案【优秀范文】

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　　第一部分 部门概况

　　夏津县城市环卫和园林绿化中心为县政府直属正科级公益一类事业单位，成立于20xx年5月份，夏津县城市环卫和园林绿化中心现有在编人员44人，其中事业编制41名。公益岗11人。配备主任1名，副主任3名。

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关环境卫生、园林绿化、公园管理的法律、法规及规章制度，参与拟定全县环境卫生园林绿化、公园管理的规范性文件，并组织实施和执行。

　　（二）负责拟订并组织实施城区城市环境卫生、园林绿化、公园维护与管理的中长期规划和年度计划；

　　（三）参与审查工程建设项目中城市规划区内有关环境卫生、园林绿化、公园建设等设施的设计方案和竣工验收；
组织开展城区园林绿化科研攻关、科技成果鉴定的申报和推广工作；
负责对城市古树名木保护管理工作进行监督和技术指导；
管理指导全县园林式居住区、单位的评选工作；

　　（四）负责城区环境卫生、园林绿化和广场（景区、公园）设施的管理工作；

　　（五）组织实施城区小型绿地、环卫、公园设施和县委、县政府交办的小型急需或临时性建设任务。

　　（六）负责辖区的道路保洁；
负责辖区的生活垃圾的收集、清运、转运工作；
负责辖区建筑垃圾、餐厨垃圾的统一管理、清运、转运；
负责辖区公厕管理工作。

　　二、部门预算单位构成

　　（单位）部门预算包括：夏津县城市环卫和园林绿化中心。

　　第二部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

　　一、2021年部门预算情况说明

　　（一）收支预算总体情况（不含政府性基金收入）

　　2021年收入预算为 4634.34万元，其中：财政拨款4634.34 万元，财政专户管理资金xx万元，事业收入xx万元，事业单位经营收入xx万元，其他收入xx万元，上年结转 xx万元。

　　2021年支出预算为 4634.34 万元，其中：

　　1、按经济分类科目:基本支出350.94 万元，占支出预算的 7.57 %；
项目支出 4283.40 万元，占支出预算的 92 .43%。

　　2、按功能分类科目：一般公共服务支出（类）2778.12 万元，社会保障和就业支出（类） 45.95万元，卫生健康支出（类）xx万元，农林水支出（类） 1810.27 万元。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2021年财政拨款收入预算为4634.34 万元，其中：一般公共预算4634.34 万元，政府性基金预算xx万元，国有资本经营预算xx万元。

　　2021年财政拨款支出预算为4634.34 万元，其中：一般公共服务支出（类）2754.84 万元；
社会就业和保障支出（类） 45.95万元；
医疗卫生与计划生育支出 xx万元；
住房保障支出23.28 万元。具体情况如下：

　　1、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2021年一般公共预算收入纳入预算 4634.34 万元，比上年城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）增长12.20 %，主要原因是：由于去年资金紧张，加上疫情期间，有一些项目未进行实施，今年一些项目需要实施，所以预算收入增加。

　　2021年一般公共预算支出预算（功能科目）为 4634.34万元。其中：

　　（1）一般公共服务支出 2778.12 万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）增长16.02%，主要原因是：去年资金紧张，加上疫情期间，一些项目未予实施，今年一些项目需要实施，所以支出增长。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）社会保障和就业支出 45.95万元，主要用于机关以及所属 个单位等机构的离退休工作人员支出。比上年增长12.07%，主要原因是：由于部分人员增资。

　　（3）卫生与健康支出 xx万元，主要用于机关及所属单位的医疗支出。

　　2、财政拨款安排的基本支出预算（经济科目）情况

　　2021年财政拨款安排的基本支出预算 350.94 万元，其中，通过一般公共预算安排 350.94 万元，包括：

　　（1） 人员支出 337.66 万元，按政府预算支出经济分类主要包含：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（2） 日常公用支出 13.28万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　3、政府性基金预算财政拨款收支情况

　　2021年政府性基金预算收入预算xx万元。

　　2021年政府性基金预算支出预算为xx万元。

　　4、国有资本经营预算收支情况

　　本单位无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　二、重要事项说明

　　（一）政府采购情况

　　2021年政府采购预算xx万元，其中：财政拨款安排xx万元。

　　（二）机关运行经费情况说明

　　我部门共含事业单位 1家，为 城市环卫和园林绿化中心。上述单位2021年机关运行经费财政预算拨款共计2778.12万元。

　　（三）财政拨款安排的“三公”经费情况

　　2021年，财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.15万元，其中因公出国（境）费 xx万元，公务用车购置费xx万元，公务用车运行维护费xx万元，公务接待费 0.15 万元。具体情况说明如下：

　　1、因公出国（境）团组数及人数：预计0个团组，共计 人。

　　2、公务用车购置数及保有数：购置数0 辆，保有数0 辆。

　　3、国内公务接待的预计批次及人员：预计5批次，共计39人。

　　2021年公务接待费 0.15 万元，比20xx年增加0.15万元，因20xx年疫情期间，项目减少，无公务接待。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至20xx年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆 109辆；
价值10xx万元以上的大型设备xx（台、件、套），总价值 xx万元。

　　2021年部门预算安排购置单位价值10xx万元以上大型设备 （台、件、套），总价值xx万元。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2021年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共 7 个，涉及财政拨款 4283.40 万元。其中1项目绩效目标表见附件。

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、相关支出功能分类科目说明

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费 支出（项）支出：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）支 出：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出：
反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出 。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：
反映行政事业单位按 人社部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出：
反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的 支出 。

　　社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金 的补助（项）支出：
反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费 。



 

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