安全风险分级及隐患排查治理制度6篇

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篇一：安全风险分级及隐患排查治理制度

企业风险分级管控与隐患排查治理体系建设实践与指南刘建竹注册安全工程师一级安全评价师高级工程师80775870刘建竹注册安全工程师一级安全评价师高级工程师80775870

　2017/11/24 2课程内容一、两个体系建设与其他安全管理体系的关系二、风险分级管控体系建设实践三、隐患排查治理体系建设实践四、企业两个体系建设指南

　2017/11/24 3两个体系建设与其他管理体系的关系

　2017/11/24 4（一）职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系OH&S management system组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。

　——引自GB/T28001-2011 中国国家标准化委员会以OHSAS18001标准为基础，制定发布了GB/T28001《职业健康安全管理体系 要求》，并在2011年进行了换版，国际标准化组织(ISO)目前也正在实施将职业健康安全管理体系纳入ISO标准的进程中。GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》习惯称为18000标准——以OHSAS18001标准为基础建立。

　2017/11/24 5PDCAPDCA职业健康安全管理体系 PDCA 模式

　2017/11/24666 6（二）安全生产标准化安全生产标准化 work safety standardization通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。——引自AQ/T 9006—2010《企业安全生产标准化基本规范》

　2017/11/24 7安全生产责任制 安全管理制度 操作规程排查治理隐患 监控重大危险源 生产现场安全符合法律法规和标准规范要求良好状态各项活动 人、机、物、环

　2017/11/24 8 什么是风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需的管控资源、管控能力、管控措施的复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。——引自《基础知识问答》（三）风险分级管控和隐患排查治理体系

　2017/11/24 9什么是隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程——引自《基础知识问答》什么是隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。——引自《基础知识问答》（三）风险分级管控和隐患排查治理体系体系(系统) system 相互关联或相互作用的一组要素——引自ISO9000:2015《质量管理体系 基础和术语》

　2017/11/24 10风险点风险点识别评估、分级危险源辨识风险评价典型控制措施制定一级风险点二级风险点三级风险点四级风险点厂级、车间级、班组级、岗位级分级管控若干危险源若干危险源若干危险源若干危险源危险源分级排序制定控制措施危险源分级排序制定控制措施危险源分级排序制定控制措施危险源分级排序制定控制措施隐患排查工程措施、管理措施、个体防护、应急管理厂级、车间级、班组级、岗位级隐患分级排查隐患治理厂级、车间级、班组级、岗位级隐患分级治理PDCA

　2017/11/2411（四）风险分级管控和隐患排查治理两个体系特点： “风险点”——指明安全管理关注点，如：伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程。 风险点所包含的“危险源”——指明了安全管理的细节，解决“想不到”问题。 风险点、危险源风险分级管控，通过管控责任划分，解决“管不到”问题 以风险点、危险源为核心进行隐患分级排查、分级治理，解决“治不到”问题。 全员、全过程、全方位的 综合风险管控治理体系

　2017/11/24 12（五）关系 职业健康安全管理体系： 过程方法、PDCA循环、基于风险的思维 从源头控制危险源，全面的、系统的安全管理思路。 未明确具体的针对各行业的操作方法 。 安全生产标准化： 侧重操作细节符合性管理 能消除事故发生的直接隐患； 缺乏源头治理的有效思考及系统的思维。 风险分级管控体系和隐患排查治理体系： 安全系统管理的两个核心环节； 体现PDCA的管理思路

　2017/11/24 13 “两个体系”建设， 融入OHSAS18001和安全生产标准化的要求，可以丰富“两个体系”的内容和手段； OHSAS18001和安全生产标准化的运行，融入“两个体系”后，则对18001和标准化的强化。 运用职业健康安全管理体系的系统理念、过程方法、PDCA循环思路，采用安全生产标准化提供的行业安全具体要求，“两个体系” 是对风险点和危险源以及隐患排查治理的强化，通过“两个体系”建设，建立起系统完善的企业安全管理综合体系，实现安全管理思路的创新。

　2017/11/24 14职业康安全管理体系、标准化要素与两体系对照表职业安全健康标准要素 安全生产标准化元素 两个体系要素号 要素名称 要素号 要素名称4.1 总要求 4 一般要求4.2 职业健康安全方针4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.9.15.9.2辨识与评估登记建档与备案风险分级管控体系4.3.2 法律法规和其他要求 5.4.1 法律法规、标准规范 风险分级管控体系4.3.3 目标和方案5.15.8.3目标隐患排查治理隐患排查治理体系4.4.1 资源、作用、职责和权限5.25.3组织机构与职责安全生产投入风险分级管控体系4.4.2 能力、培训和意识 5.5 教育与培训4.4.3 沟通、参与和协商 5.10.3 职业危害申报 风险分级管控体系4.4.4 文件5.4.25.4.3规章制度操作规程4.4.5 文件控制5.4.55.4.6修订文件和档案管理4.4.6 运行控制5.65.75.9.35.10.15.10.2生产设备设施建设作业安全监控与管理职业健康管理职业危害告知和警示风险分级管控体系4.4.7 应急准备与响应 5.11 应急救援 风险分级管控体系4.5.1 绩效测量和监视5.8.15.8.25.8.4隐患排查排查范围与方法预测预警隐患排查治理体系4.5.2 合规性评价 5.4.4 评估 隐患排查治理体系4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施5.8.35.12隐患排查治理事故报告、调查和处理隐患排查治理体系4.5.4 记录控制 5.4.6 文件和档案管理4.5.5 内部审核 5.13 绩效评定和持续改进4.6 管理评审 5.13 绩效评定和持续改进

　2017/11/24 15风险分级管控体系建设实践

　2017/11/24 16风险分级管控程序框图一、风险分级管控程序

　2017/11/24 171. 组建团队（1）成立领导机构• 各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立体系建设工作小组，负责本区域的体系建设的实施。各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立体系建设工作小组，负责本区域的体系建设的实施。• 成立各单位的工作小组，应包括基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等。成立各单位的工作小组，应包括基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等。（2）明确职责• 应全员、全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施等工作顺利开展。应全员、全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施等工作顺利开展。• 涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。二、准备

　2017/11/24 182.

　纪律保障及考核要求3.

　资源保障 （人员与能力保障，方法与知识，监测工具或仪器，信息收集）

　2017/11/24 191.

　风险点识别（单元划分）每个风险点可按车间、班组、岗位所管辖的区域，以区域内活动、过程及所包含的设施设备为内容对识别单元再进行细分，形成相对独立的“模块”单元。三、风险点识别与分级

　2017/11/24 20三、风险点识别与分级企业模块识别根据特点确定划分模式单击添加生产工艺过程作业活动场所生产工艺过程活动1 步骤1步骤3 设施1场所1场所2活动2设施2步骤2动力辅助设施厂区内及周边环境

　2017/11/24 21根据以上系统的划分，可明确到特定的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，作为危险源辨识的基本单元，即确定的“风险点”。2.

　风险点的确定

　2017/11/24 22（1）根据《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）中的第三条 方法步骤 ——（一）企业层面 2.确定风险等级。对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。（2）参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），事故等级的划分，把可能导致较大以上事故风险点确定为一级，一般事故为二级，轻伤事故或财产损失较轻的为三级，不损失工作日的伤害或轻微财产损失为四级。3.

　风险点级别的确定

　2017/11/2423一级风险指该风险点一旦发生事故，可能导致较大以上事故，即指能造成3人以上死亡，或者10人以上重伤，或者1000万元以上直接经济损失的事故；二级风险指该风险点一旦发生发生事故，可能导致一般事故，即指能造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。三级风险四级风险指该风险点一旦发一事故，可能导致不损失工作日伤害。指该风险点一旦发生发生事故，可能导致轻伤事故（包括急性工业中毒，下同）或轻微经济损失。以后果为基础风险点分级标准（建议）

　2017/11/24 24

　2017/11/24 25序号风险点名称风险点详细位置易出现的事故类型伤亡/财产损失预测风险等级风险管控责任部门典型控制措施（参照较大危险因素辨识与防范指导手册、相关标准、同行经验制定）采取管控措施情况存在隐患情况监管责任部门1煤气发生炉略煤气泄漏。火灾爆炸中毒和窒息三人以上死亡一级煤 气车间（１）开始工作前，应确保所有管路、连接部位、隔断装置的密封情况。确保所有压力表、液位计、蒸汽汇集器等显示仪器、仪表、装置使用正常。（２）应实时监测工作区域的一氧化碳和氧气的浓度。（３）工作区域内严禁明火作业。（４）所有金属设备均应有接地措施， 防止静电。略 略 公 司级风险点基本信

　2017/11/24 264.

　风险点识别应注意事项1）从利于管控的角度出发，包含的内容不宜过大，也不宜过小;如一条热轧卷板生产线，连铸板坯——加热炉——粗轧机——卷取机——打包机等工艺设备，或可分别识别。2）具有相对的独立性，如一套装置、一项活动;如加热炉，特定设备的检修。3）至少应包含一类能量或危险有害物质;4）其风险应是企业需要管控的;低风险的活动或设备、装置、区域等可忽略，如办公活动、电脑。5）同类别的设备、装置是否一并识别不能一概而论“合并同类项”;如同一区域的车床（机加工设备）、不同区域不同型号的压力容器，应考虑不同的位置、类型、危险程度等。

　2017/11/24 27风险点是危险源进行辨识的基本单元，同时也是编制“一企一册”的基本信息。风险点是危险源进行辨识的基本单元，同时也是编制“一企一册”的基本信息。风险点基本情况风险点名称风险点详细位置诱发事故类型伤亡/ 财产损失预测风险等级风险管控责任部门责任人手机号码采取管控措施情况存在隐患情况应急处置主要措施属地监管政府 主管部门专业监管部门生产经营单位安全生产风险点登记表

　2017/11/24 28四、危险源辨识以生产工艺过程为主线进行危险源识别可选用“工作危害分析（JHA）法 ”以动力辅助设施和厂区内及周边环境为基础单元进行危险源识别可选用”安全检查表法”1.

　危险源辨识的方法安全检查表工作危害分析现场观察查阅相关记录询问交谈获取外部信息事故树分析危险与可操作性分析

　2017/11/24 292.

　第一类危险源辨识产生、供给能量的装置、设备（如供电设备、隧道窑、压力容器等）一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所（如煤气发生炉等能量载体（如压缩气体、运转的皮带、运转的球磨机等）有毒、有害、易燃、易爆等危险物质（如煤气、液氨、煤焦油等）使人体或物体具有较高势能的装置设备场所（如人员高处作业、吊装物等）

　2017/11/24 303.

　第二类危险源辨识人的因素人的失误物的因素物的故障环境因素作业条件管理因素管理缺陷第二类危险源在识别第二类危险源前，可先判定第一类危险源可能导致的后果如煤气发生炉设备内维修或检修，进入有限空间，可能导致煤气中毒，则第一类危险源为“煤气”，后果是“煤气中毒”，第二类危险源则是导致煤气中毒的人的不安全行为或物的不安全状态，可识别出以下第二类危险源：a) 吹扫不彻底造成一氧化碳含量超标；b) 未携带一氧化碳和氧气监测装置；c) 进入作业前未按要求进行有毒气体监测；d) 监测装置未校准或失准未能准确监测有害气体含量等第二类危险源。

　2017/11/24 314.

　辨识步骤— 确定工作危害分析的生产场所和区域；—对确定的生产场所和区域进行工序（包括辅助设施作业活动分析）划分（关注风险点）；—对每个工序进行工作内容分析；—确定每进行一项工作内容可能存在的危害类型；（第一类危险源及可能导致的后果）

　；一从人、机、物、环、管方面，分析导致危害发生的途径...

篇二：安全风险分级及隐患排查治理制度

安全生产科学研究院 双重预防机制建设 2 • 请熟悉教室的安全通道

　• 请勿在教室内吸烟

　• 上课时间请勿：

　——

　接、打电话

　——

　交谈无关事宜

　 注意事项

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 2018-6-19 3 中国安全生产科学研究院 是应急管理部（原国家安全生产监督管理总局）直属的综合性和社会公益性科研事业单位。

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设

　主要内容 4

　1 2 3

　概

　述 风险分级管控 隐患排查治理

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 5 一 一 概 概

　 述

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 内容要点  双重预防机制的提出  双重预防机制的目的与目标  双重预防机制的工作思路  要理解的几个关系

　 ※ 风险与隐患

　 ※ 风险辨识与隐患排查

　 ※ 风险分级管控与隐患排查治理

　 6

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 7

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设

　2013、2014、2015、2016年全国分别发生重特大事故49、42、38、32起，平均每10天左右发生1起重特大事故的频率难以容忍，重特大事故频发是当前安全生产领域最明显的短板，是冲击群众安全感最突出的问题。

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 9 天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库 特别重大火灾爆炸事故

　2015年8月12日，天津港瑞海公司仓库发生爆炸：173人死亡，千余人受伤，核定直接经济损失68.66亿元人民币，其他损失尚需最终核定。

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 2016年1月6日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话

　必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的 行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制 ，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

　10

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设

　当前安全生产形势依然严峻，务必高度重视，警钟长鸣。各地区各部门要坚持人民利益至上，牢固树立安全发展理念，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，进一步落实企业主体责任、部门监管责任、党委和政府领导责任，扎实做好安全生产各项工作，强化重点行业领域安全治理， 加快健全隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系， 依法严惩安全生产领域失职渎职行为，坚决遏制重特大事故频发势头，确保人民群众生命财产安全。

　11

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 13

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 14

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 15 1、中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见 中共中央国务院【2016】32号 4、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见 安委办【2017】7号 2、国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知 安委办【2016】3号 3、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特⼤事故⼯作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号 5、国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知 国办发〔2016〕88号 贯彻落实习总书记一系列指示和国务院安委会、国务院安委会办公室、国家安全监管总局文件要求。

　主要文件

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 16 构建 风险分级管控和隐患排查治理 双重预防工作机制 ， 严防风险演变 、 隐患升级 导致生产安全事故发生。

　。

　中共中央

　国务院 关于推进 安全生产领域改革发展的 意见

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 《 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大 事故工作指南构建双重预防机制的意见》 》

　（安委办〔 〔2016 〕11 号）

　17 工作思路：

　准确把握安全生产的特点和规律 ， 坚持风险预控 、 关口前移 ， 全面推行安全风险分级管控 ， 进一步强化隐患排查治理 ， 推进事故预防工作科学化 、 信息化 、 标准化 ， 实现把风险控制在隐患形成之前 、 把隐患消灭在事故前面。

　。

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 《 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大 事故工作指南构建双重预防机制的意见》 》

　（安委办〔 〔2016 〕11 号）

　18 工作目标：

　尽快建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范 ， 完善技术工程支撑 、 智能化管控 、 第三方专业化服务的保障措施 ， 实现企业安全风险自辨自控 、 隐患自查自治 ， 形成政府领导有力 、 部门监管有效 、 企业责任落实 、 社会参与有序的工作格局 ，提升安全生产整体预控能力 ， 夯实遏制重特大事故的坚强基础。

　。

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 2018-6-19 19  风险管控措施失效或弱化极易形成隐患 ， 酿成事故。

　。

　 企业要建立完善隐患排查治理制度 ， 制定符合企业实际的隐患排查治理清单 ， 明确和细化隐患排查的事项 、 内容和频次 ， 并将责任逐一分解落实 ， 推动全员参与自主排查隐患 ， 尤其要强化对存在重大风险的场所 、 环节 、 部位的隐患排查。

　。

　 要通过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统 ， 全过程记录报告隐患排查治理情况 。

　对于排查发现的重大事故隐患 ， 应当在向负有安全生产监督管理职责的部门报告的同时 ， 制定并实施严格的隐患治理方案 ， 做到责任 、 措施 、 资金 、 时限和预案 “ 五落实 ” ， 实现隐患排查治理的闭环管理。

　。

　 事故隐患整治过程中无法保证安全的 ， 应停产停业或者停止使用相关设施设备 ， 及时撤出相关作业人员 ， 必要时向当地人民政府提出申请 ， 配合疏散可能受到影响的周边人员。

　。

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 《 国务院安委会办公室关于印发〈 〈 标本兼治遏制重特大事故工作指南 〉 的通知》 》

　（安委办〔 〔2016 〕3 号）

　20 到 到2018年 年 ， 构建形成点 、 线 、 面有机结合 、 无缝对接的 安全风险分级管控 和隐患排查治理双重预防性工作体系。

　。

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 2018-6-19 21 

　树立隐患就是事故的观念 ， 建立健全 隐患排查治理制度 、 重大隐患治理情况 向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会 “ 双报告 ”制度 ， 实行 自查自改自报闭环管理。

　。

　 建立隐患治理监督机制 。

　制定 生产安全事故隐患分级和排查治理标准 。

　负有安全生产监督管理职责的部门要建立与企业隐患排查治理系统联网的信息平台 ， 完善线上线下配套监管制度 。

　强化隐患排查治理监督执法 ， 对 重大隐患整改不到位的企业依法采取停产停业 、 停止施工 、 停止供电和查封扣押等强制措施 ， 按规定给予上限经济处罚 ， 对构成犯罪的要移交司法机关依法追究刑事责任 。

　严格重大隐患挂牌督办制度 ， 对整改和督办不力的纳入政府核查问责范围 ， 实行约谈告诫 、公开曝光 ， 情节严重的依法依规追究相关人员责任。

　。

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 22 导致事故的根本观念 • 事故不会发生在我头上 • 事故不会发生在这里 • 安全是个负担 ， 多此一举 • 安全是安全人员的事 ， 与我无关 • 不值得为安全花那么大的工夫 • 没有必要在安全方面花那么多钱

　 • 有些事故是不可避免的

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设  在全社会形成有效管控风险、排查治理隐患、防范和遏制重特大事故的思想共识；  推动建立企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局；  促使企业形成常态化运行的工作机制，政府及相关部门进一步明确工作职责，切实提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚实基础。

　23

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 24 第一道防火墙 第二道防火墙 管风险管风险 治隐患治隐患 排查风险管控过程中出现的缺失 、 漏洞和风险控制失效环节 ， 坚决把隐患消灭在事故发生之前。

　。

　以安全风险辨识和管控为基础 ， 从源头上系统辨识风险 、 评估风险 、 分级管控风险 ， 努力把各类风险控制在可接受范围内。

　。

　安全风险管控到位就不会形成事故隐患 ， 隐患一经发现及时治理就不可能酿成事故 ， 要通过双重预防的工作机制 ， 切实把每一类风险都控制在可接受范围内 ， 把每一个隐患都治理在形成之初 ， 把每一起事故都消灭在萌芽状态。

　。

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 25

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 2018-6-19 26

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 27

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 28 能量 屏蔽失效 能量释放 事故损失 人的 失误 环境 因素 物的 故障 第一类 危险源 第二类 危险源 第一类危险源：是系统中可能发生意外释放的各种能量 （ 能源或能量载体 ）

　或危险物质； 第二类危险源：是导致约束 、 限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素。

　。

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 30

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设  安全风险来源于可能导致人员伤亡或财产损失的危险源或各种危险有害因素，是事故发生的可能性和后果严重性的组合， 而事故隐患是风险管控失效后形成的缺陷或漏洞，两者是完全不同的概念。

　安全风险具有客观存在性和可认知性，要强调固有风险，采取管控措施降低风险；事故隐患主要来源于风险管控的薄弱环节，要强调过程管理，通过全面排查发现隐患，通过及时治理消除隐患。

　但两者也有关联， 事故隐患来源于安全风险的管控失效或弱化，安全风险得到有效管控就会不出现或少出现隐患。

　31

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设  风险辨识与隐患排查的工作主体都要求全员参与，工作对象都要涵盖人、机、环、管各个方面，但风险辨识侧重于认知固有风险，

　 而隐患排查侧重于各项措施生命周期过程管理。风险辨识要定期开展，在工艺技术、设备设施以及组织管理机构发生变化时要开展；而隐患排查则要求全时段、全天候开展，随时发现技术措施、管理措施的漏洞和薄弱环节。

　32

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设  安全风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础，通过强化安全风险分级管控，从源头上消除、降低或控制相关风险，进而降低事故发生的可能性和后果的严重性。

　 隐患排查治理是安全风险分级管控的强化与深入，通过隐患排查治理工作，查找风险管控措施的失效、缺陷或不足，采取措施予以整改，同时，分析、验证各类危险有害因素辨识评估的完整性和准确性，进而完善风险分级管控措施，减少或杜绝事故发生的可能性。

　 安全风险分级管控和隐患排查治理共同构建起预防事故发生的双重机制， 构成两道保护屏障，有效遏制重特大事故的发生。

　33

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 • 第一，安全风险分级管控和隐患排查治理不是两个平行的体系，更不是互相割裂的“两张皮”，二者必须实现有机的融合。

　• 第二，定期开展风险辨识，加强变更管理，定期更新安全风险清单、事故隐患清单和安全风险图，使之符合本单位实际 • 第三，对双重预防机制运行情况进行定期评估，及时发现问题和偏差，修订完善制度规定，实现持续改进。

　• 第四，要从源头上管控高风险项目的准入，持续完善重大风险管控措施和重大隐患治理方案，确保双重预防机制常态化运行。

　34

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 • 双重预防机制的核心也是基于风险管理的思想和要求，但它强调的是方法论，没有设计一套形式化的文件，企业现有的安全生产标准化体系或职业安全健康管理体系本身就是控制风险、预防事故的有效管理方法，它们就是双重预防机制的一部分。

　• 双重预防机制以问题为导向，抓住了风险管控这个核心；以目标为导向，强化了隐患排查治理。这与国家推行企业安全生产标准化等工作是一脉相承的，是一个有机统一的整体。

　双重预防机制建设不是另起炉灶、另搞一套！

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　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 重要概念 危险源 事故隐患 风险

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 危险源：可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 38 • 根源：

　是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。

　• 行为：

　是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

　• 状态：

　是指不良的物的状态和环境的状态等。

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 事故隐患：生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。（《 生产安全事故隐患排查治理规定》（总局令16号）修改）

　 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

　中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 风险 ① 发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合...

篇三：安全风险分级及隐患排查治理制度

全风险分级辨识管控与隐患排查治理情况总结

　 为进一步强化安全发展理念，创新安全管理模式，持续推进我公司安全风险分级辨识管控及施工现场安全生产隐患大排查整治严执法集中行动深入开展，根据我市住建局安监站关于《开展安全风险分级辨识管控和事故隐患排查治理专项行动通知》的要求，提高公司全体职工的安全生产意识，保持项目安全生产形势的长期稳定，确保项目安全生产顺利进行，结合我公司和施工现场实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作总结如下。

　一、总体要求 以全面持续推进安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动为抓手，强化预防为主理念，认真研究分析安全风险，建立完善风险预控和隐患排查治理双重预防机制，健全安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，在预防与管控风险上狠下功夫，加快推进“安如泰山”安全生产科学预防体系建设步伐，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，牢牢把握安全生产的主动权。实现安全生产由隐患排查治理到风险预控和隐患排查治理双重防控的转变，从根本上防范生产安全事故的发生，构建安全生产长效机制。

　二、组织机构 为确保公司安全风险分级辨识管控和事故隐患排查治理工作的落实，我公司成立以企业法人为组长，安全经理为副组长，各项目部项目经理为成员的领导小组：

　组

　长：辛士礼（总经理）

　副组长：杨俊宝（安全副经理）

　组

　员：辛明非、马金祥、肖春海、孙志林、杨城、杨海超、 田宝军、王福印、李孟安、王艳军、孙海清、王文彬

　三、风险分级辨识管控的建立 （一）科学预判。

　针对事故发生的规律和季节特点，坚持自下而上、点线面结合，通过深入调研、召开座谈会、专家论证等形式进行交流、会商、研判，深刻汲取事故的教训，深入查找薄弱环节和突出问题，分析深层次原因，总结规律特点，实施安全风险超前预判。

　1．排查风险点。定期组织安全生产管理人员，重点围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷，各生产辅助单位要全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险。

　2．确定风险等级。对排查出来的风险点上报分管业务科室，进行分类分级，先确定风险类别（水、火等危险因素和高温、粉尘、等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为 1、2、3、4 级（1 级最危险，依次降低）。

　（二）分级管控。

　各职能科室对预判出的风险点、薄弱环节和突出问题，要明确落实责任，采取具体措施，加强过程管控和整改评估，真正做到防患于未然。风险分级管控，实行“三定一评”，对预判出来的问题和风险点定方向、定责任、定机制，并对风险预控机制落实情况定期进行评估，确保管控措施落实到位。

　1．明确管控措施。矿针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（项目部、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、施工过程在线监测措施、视频监控措施、应急管理措施等），形成“一企一册”于 2016 年 9 月底前报当地安监等有关部门备案。

　2．风险公告警示。在公共区域公布矿井的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等

　内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，配备现场应急设备设施和安全撤离通道等。

　四、 排查隐患，提高意识 项目部成立全面大检查和事故隐患排查治理小组，坚持“实 事求是、细致全面、不留死角、不走过场”的原则对各项目部的大型设备全面检查，针对薄弱环节和可能发生的问题进行全面检查。本着“谁主管、谁负责”的原则，把安全生产的的任务指标层层落实，明确了安全生产的岗位职责，增强了员工的责任心，同时加强检查力度， 杜绝违章作业，落实安全管理制度。通过对项目部所有工程进行拉网式排查，查处薄弱环节和安全隐患，提高员工的安全生产意识。

　五、 隐患治理、落实责任制 我公司落实安全生产责任制，要求每个员工都要树立安全生产意识，做到“一职一责、一岗一责”预防为主，防治结合。同时落实安全生产，一是进行不定期检查，时时树立安全意识。二是安全记录，对不符合安全生产的地方随时记录、随时发现问题、解决问题。三是整改，发动大家积极献言献策，及时整改薄弱环节，对以前的安全隐患再排查、再检查，确保没有安全漏洞。落实整改责任人，对查出的薄弱环节和安全隐患进行整改，并建立了问题库。严格落实整改时间，整改完成后严格验收。通过及时沟通，发现问题及时解决，杜绝麻痹大意思想，确保安全生产。

　六、 应急管理和防控职业危害 1、在风险评估的基础上，编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。强化专（兼）职应急救援队伍建设，并与救护中队签订救援协议。在事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员。重点岗位要制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。

　2、防控职业危害。对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场要配备职业危害防护装备，定期检查更新。要依法为从业人员配备符合国家或行业标准的防护用品用具，并监督从业人员正确佩戴和使用。要加强作业场所职业危害防治，定期组织职业危害因素检测和现状评价，切实保障职工安全健康权益。

　七、技术支撑

　公司要结合监管部门不断建立完善功能齐全的安全生产监管综合信息平台，与政府相关部门实现互联互通、信息共享，形成全省安全生产监管“一张网”。在平台中建立风险管控系统，要充分利用该

　系统将排查出来的风险点全部录入到该系统中，并利用在线监测或者视频监控实现对风险点的动态管控。具体工作由公司安全部负责。

　八、工作情况 1．强化组织领导，加大推进力度。各单位要充分认识建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大意义，强化组织领导，科学制订方案，细化任务分工，明确时间节点，狠抓工作落实。大力开展风险意识和风险防控宣传教育，提升全民安全素质。要把推进建立风险管控和隐患排查治理双重预防性工作机制作为集中行动的一项重要内容，与企业主体责任落实等重点工作同调度、同督导、同检查、同通报，督促矿井严格落实风险管控和隐患排查治理主体责任，对排查和预判出的风险点必须严密监控，对发现的隐患必须限期消除，筑牢双重安全防线，从根本上防范事故发生。

　2．加大建设投入，加快平台建设。运用信息化监督管理是创新安全生产监管方式，实现科学、精准、严格、高效安全监管 的必然要求和有力措施。要把健全完善安全生产监管综合信息平台作为“十三五”时期的一项重要建设内容，要严密制订建设方案，加大人力、物力、财力投入，加快推进信息平台建设。公司各级管理人员要迅速组织信息平台学习并熟练掌握应用，切实通过信息化技术手段，提高安全监管效能。

　3．创建典型示范，发挥榜样作用。各级要制定风险管控和隐患排查治理体系建设培训计划和方案，积极参与安全生产现场会，把典型单位的标准、制度、管理方法推广本单位，切实提高项目的安全生产保障水平。

　4．严格落实责任，加强督导检查。建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，是由以事故为重点，向以风险为重点的转变。各部门及项目部要严格落实责任，组织开展建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制为主要内容的专项督查，重点检查工作动员部署、隐患排查整治、风险摸排管控、制度(台账)建立、信息平台建设等工作进展情况。对工作被动应付、体系建设落后的部门和单位给予通报批评;对因懒政怠政未及时发现、管控而引发系统性风险、区域性风险并酿成事故的相关责任人予以严肃处理，确保工作有部署、抓落实、见成效。

　九、通过构建安全风险分级监控和隐患排查治理双重预防机制，确保了我公司的安全生产，进一步落实了安全生产责任，建立和完善了安全隐患治理工作的长效机制，提高了安全生产意识，有效消除事故隐患，促进我公司安全生产工作持续稳定发展，打下坚实基础。

篇四：安全风险分级及隐患排查治理制度

号：

　安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度

　 文件编号：Q/WY

　GL 40 -2017 版 序 号：B

　2017-09-01 发布

　 2017-09-10 实施

　xxxxx 有限公司

　发布

　批 准 页 为贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》及其它法律、法规和有关文件要求，切实落实好公司安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理体系，确保公司、员工的生命财产安全，公司组织相关部门和人员结合公司实际编写了《安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理考核奖惩制度》，用于规范本公司“两体系”管理。

　本制度于 2017 年 9 月 1 日批准发布，2016 年 9 月 10日起实施。本公司内所有部门和单位均应严格遵守执行。

　 签名盖章：

　二〇一七年九月一日

　 1第一章 总 则 第一条第一章 总 则 第一条 为进一步加强公司对危险源（点）的管控，保证隐患排查治理制度的全面落实，科学控制作业场所的潜在危险因素，切实保障员工的身体健康和公司的财产安全，按照《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）》的要求，特制定本制度。

　第二条 本制度适用于 xxxxx 有限公司所属各单位和部门。

　第二章 风险分级管控考核奖惩 第三条 对危险源（点）不指定安全负责人、没有建立安全责任制或安全责任制不落实，扣罚单位 1000 元。

　第四条 对危险源（点）没有按规定检查，扣罚单位 2000 元。

　 第五条 没有危险源（点）平面控制图或设立标志，扣罚单位 500 元。

　 第六条 新增危险源（点）没有及时纳入控制管理和设立标志牌，扣罚单位 500 元 。

　第七条 危险源（点）档案资料不齐、漏项，扣罚单位 500 元。

　第八条 对危险源（点）下达安全隐患通知书，限期内没有整改，扣罚单位 2000 元。

　第九条 因对危险源（点）管理不善，导致设备、人身事故的，按公司有关规定严格考核。

　第十条 危险源（点）控制管理责任到位，达到本制度要求标准，有效的控制事故，成绩突出的单位给予奖励。

　第三章 隐患排查治理考核奖惩 第十一条 奖励：

　第三章 隐患排查治理考核奖惩 第十一条 奖励：

　（一）对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的单位，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的单位，经公司安委会

　2研究，给予单位或个人 50—500 元的奖励。

　（二）对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的单位或员工，根据贡献大小，给予 200—2000 元的奖励。

　（三）在隐患排查期间为抢救公司财产和处理事故中表现突出的有功人员根据贡献大小，给予 50—500 元的奖励。

　（四）在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，给予一次性奖励。

　第十二条 处罚：

　（一）严格执行《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及有关安全生产法律、法规和安全生产责任制、隐患排查责任制，如违反《规定》和未履行安全生产责任制、隐患排查责任制接受 50－200 元的处罚。

　（二）严格执行公司各工种安全操作规程以及各项安全管理制度，在隐患排查期间对于一般性违章行为，以部门为考核单位，发现违章现象按《安全生产奖惩管理制度》规定处罚。

　（三）在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，按《安全生产奖惩管理制度》规定加重处罚。

　（四）对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小按经济责任制进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门，根据公司有关规定，视情节轻重分别给予行政或经济处罚。

　（五）安全环保部查出的事故隐患，对所在单位下发《事故隐患整改通知书》，一式二份，一份交整改单位，一份存根。隐患所属单位接到《事故隐患整改通知书》后，要立即组织人员整改落实。对当时无法整改的隐患，所属单位负责人应当采取可靠的安全防范措施，制定相应预案，并将

　3整改方案以书面形式报安全环保部和相关部门。对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限将《事故隐患整改通知单》和整改情况返回安全环保部的单位，对其处于 50 元罚款，因此而导致事故发生的，将追究隐患所属单位负责人责任。

　（六）安全环保部组织相关人员按照公司《安全目标责任书》、《安全风险金管理制度》、《安全绩效考核管理制度》等内容对各单位进行考核，并将考核情况报安委会审批，考核时间及频次为每年年底进行一次。

　第四章

　附 则 第十三条 本制度解释权归公司安全环保部。

　第十四条 本制度自下发之日起执行。

篇五：安全风险分级及隐患排查治理制度

分级管控与隐患排查治理两个体系管理制度编制：审核：批准：二 O 一七年七月

　1目 目 录一、安全风险分级管控制度------------------------------------------------2二、事故隐患排查治理制度-----------------------------------------------18（一）事故隐患排查制度--------------------------------------------------18（二）事故隐患报告和举报奖励制度-----------------------------------73（三）事故隐患监控制度--------------------------------------------------74（四）事故隐患档案管理制度--------------------------------------------76

　2一、安全风险分级管控制度. 1. 总则为了有效指导公司落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。本制度制定了公司实施危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的相关术语、定义、常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。2. 范围本制度适用于公司的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。3. 编制依据《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）。4. 主要职责4.1 安全环保处负责组织公司的危害识别、风险排查、分级工作，负责确定公司巨大、重大风险，组织落实重大风险以上的控制措施和隐患治理措施。4.2 技术处、设备处、调度处、综合管理处负责组织、指导对口单位进行危害识别和风险评价工作。4.3 基层单位负责本单位设备设施、作业活动危害因素的识别和评价工作。

　34.4 风险评价小组风险评价小组由两体系领导机构担任，厂长任风险评价领导小组组长，组织风险评价的全过程，评价小组成员应具备一定的危害识别和风险评价的知识和能力，包括生产、安全、技术、设备和业务主要管理人员。公司鼓励全员参与危害识别与风险评价工作。5. 工作要求5.1 组织有力、制度保障公司建立由厂长为组长的两体系建设组织机构，建立风险分级管控管理制度，从机构和制度上保障风险分级管控工作的顺利的进行。5.2 全员参与、分级负责公司从车间操作工到厂长，全部参与到风险辨识、分析、评价和管控的过程当中；公司根据风险级别，确定落实管控措施责任单位的层级；风险分级管控以确保风险管控措施切合实际、持续有效为工作目标。5.3 自主建设、持续改进公司依据本行业领域同类型企业实施指南、体系通则，建设符合公司实际的风险分级管控体系。5.4 系统规范、融合深化公司风险分级管控体系与公司安全标准化、职业健康安全管理体系紧密结合，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控切实贯彻于生产经营活动全过程。5.5 注重实际、强化过程

　4公司根据自身实际，强化过程管理，自顶完善的制度，保证体系建设的时效性和实用性。5.6 激励约束、重在落实建立完善的风险管控目标责任考核制度，激励先进、约束落后。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任，并通过评审更新，不断完善风险分级管控体系。6. 工作 程序 和内容6.1 风险判定准则结合公司可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定按照从严从高的原则。6.2 风险点确定6.2.1 风险划分原则6.2.1.1 设施、部位、场所、区域应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。例如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所、人员密集场所等。6.2.1.2 操作及作业活动应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，如动火作业、进入受限空间作业等特殊作业活动。6.2.2 风险点排查

　56.2.2.1 风险点排查的内容对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。6.2.2.2 风险点排查的方法按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。3 6.3 危险源辨识6.3.1 危险源辨识的内容采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识的内容包括：1) 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进人作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自然灾害等。确定评价对象，充分了解相关信息，以便进行全面评价，主要包括:1）可能用到的机械、设备、工具；2)用到或遇到物质的物理、化学性质；

　63)工作人员的能力和已接受任务的培训；4)生产工艺过程和作业程序；5)发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。2 6.3.2 危害 源 辨识 的方法本制度制定两种常用方法实施危害因素辨识并进行定性风险分析：一是工作危害分析法（简称 JHA），主要用于对作业活动的危害因素进行辨识；二是安全检查表法（简称 SCL），主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。6.3.2.1 工作危害分析法该方法是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一，适合于对作业活动中存在的风险进行分析识别。6.3.2.2 安全检查表分析法该方法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。6.3.2.3 工作危害分析法实施步骤该方法针对的分析对象是动态活动，其步骤包括作业活动划分、选定、危害因素识别。6.3.2.3.1 作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：

　71）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。6.3.2.3.2 分析并选定作业活动1）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。2）分别对所有作业活动分析结束后，经过评审筛选，选定存在危害因素并具有一定风险的作业活动填入《作业活动清单》 。6.3.2.4 安全检查表分析法实施步骤该方法适合于对静态设备设施存在的风险进行分析识别。其步骤包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危害因素识别。6.3.2.4.1 安全检查表编制的依据应包含以下内容

　81）有关标准、规程、规范及规定；2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；3）系统分析确定的危险部位及防范措施；4）分析人员的经验和可靠的参考资料；5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。6.3.2.4.2 安全检查表编制步骤1）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如技术员、设备员、安全员等。2）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。3）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据。6.3.2.4.3 安全检查表分析要求1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。5）检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。6）列出《设备设施清单》

　97）依据《设备设施清单》，按功能或结构将系统划分为子系统或单元，对照安全检查表逐个分析潜在的危害因素。8）识别设备设施的现有安全控制措施是否有效可行。9）填写《安全检查分析（SCL）评价表》。4 6.4 风险评价公司在组织完成对危害因素及其风险的辨识以后，要对潜在的风险进行分析评价，并制定和依据相关准则对风险程度进行分析判断，进而确定风险等级，实施分级管控。6.4.1 评价方法本制度对已经辨识定性的危害因素进行定量风险分析方法为风险矩阵法（简称 LS 法），通过对 R 值的计算确定风险度的大小和等级。公司采用 JHA 法对作业活动进行分析，采用 SCL 法对设备设施进行分析，各部门应准确的进行风险分析评估，结合风险矩阵法认定风险等级。6.4.2 重大风险确定原则以下情形为重大风险：（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；（2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；（3）涉及重大危险源的；（4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人以上的；

　10（5）经风险评价确定为最高级别风险的。6.4.3 风险点级别确定按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为风险点的级别。6.5 风险控制措施6.5.1 风险控制措施类别风险控制措施类别包括:工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施。6.5.2 风险控制措施确定的要求6.5.2.1 基本原则公司在选择风险控制措施时应考虑：可行性、安全性、可靠性和重点突出人的因素。6.5.2.2 评审风险控制措施在实施前，针对以下内容进行评审：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使风险降低至可接受风险；（3）是否产生新的危险源或危险有害因素；（4）是否已选定最佳的解决方案。6.5.3 重大风险控制措施6.5.3.1 需要通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。6.5.3.2 属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的

　11文件，文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。6.5.3.3 对于某些重大风险，可同时采取 6.5.3.1 和 6.5.3.2 规定的措施。6 6.6 风险分级管控6.6.1 风险分级本制度把风险等级分为 5 级。见下表：巨大（很高）重大（高）中度（中）轻度（低）忽略（较低）采用 LS 法 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级危险色度 红色 橙色 黄色 蓝色 蓝色6.6.2 风险等级判定6.6.2.1 各部门按照上述方法，在组织完成风险评价后，应当将分析内容或数据（取值）分别在《工作危害分析（JHA）评价表》和《安全检查分析（SCL）评价表》相应的栏目中补充描述，依据 R=L×S 公式，完成 R 值的计算，将计算取值分别填入记录。再根据计算结果判定风险等级，填入记录“风险等级”栏目。6.6.2.2 以下情形应直接确定为重大（D 级\2 级\橙色）风险：（1）开停车作业、非正常工况的操作。（2）同一爆炸危险区域内，现场作业人员 10 人以上的。（3）10 人以上的检维修作业及特殊作业。风险等级判定方法

　12（4）涉及重点监管化工工艺的主要装置。（5）构成重大危险源的罐区。（6）厂区外公共区域的危险化学品输送管道。6.6.3 风险分级管控原则6.6.3.1 可忽略风险（A 级\5 级）：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，岗位人员负责本级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入可接受风险监控。6.6.3.2 可接受风险（B 级\4 级）：蓝色风险\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。由班组长负责本级危害因素的控制管理，所属班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。6.6.3.3 中等风险（C 级\3 级）：黄色风险\中度（显著）危险，需要控制整改。车间负责 C 级危害因素的控制管理；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。6.6.3.4 重大风险（D 级\2 级）：橙色风险\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。厂长助理、总工程师、各职能处室对重大风险危害因素应重点监督管理，根据职责分工具体落实，但具体管控措施以车间执行为主。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应

　13急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。6.6.3.5 巨大风险（E 级\1 级）：红色风险\不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。厂长、副厂长对巨大风险重点监督管理，具体管控措施仍以车间执行为主。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。6.6.4 风险分级管控的要求风险分级管控遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须...

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