年度经营目标计划书例文【精选推荐】

下面是小编为大家整理的年度经营目标计划书例文【精选推荐】,供大家参考。

　年度经营目标计划书范文

　2011-2-16 18:38

　提问者1102726337

　| 浏览次数8342 次 2011-2-22 14:34

　最佳答案

　我正好有做得非常好我发给你。不过你一定要给我个好评哟。

　重庆市 XX 有限公司 2011 年度经营计划书

　2011 年为公司初创之年公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面一是按现代企业制度和市金融办的整体要求建立健全企业各项管理制度为公司正常运转提供保障二是打造一支高素质的管理团队三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务特制定本经营计划书。

　一、2011 年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上公司确定 2011 年的经营方针为灵活策略赢市场扩大规模增实力加强管理保利润。

　经营方针是公司阶段性经营的指导思想公司各部门的经营管理活动包括政策制订、 制度设计、 日常管理 都必须始终不逾地围绕经营方针展开、 贯彻和执行。

　二、2011 年的经营目标 一核心经营目标

　2011 年公司的核心经营目标是

　 1收入及利润指标 年度贷款利息及中间业务收入 4861.01 万元其中XX 公司完成利息收入3369.11 万元XX 公司完成中间业务收入 1491.90 万元年度税后利润净利润3480.11 万元税后利润率 71.59%资产回报率 34.80%其中XX 公司完成净利润 2144.17 万元XX 公司完成净利润 1335.94 万元。

　2呆坏账总额 年度呆坏账总额控制在资金总额的 0.5%以内按年度可用资金 15000 万元计算年度呆坏账总额不得超过 75 万元。

　在核心经营目标中 利润和呆 坏 账总额是直接反映公司经营质量的量化指标也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

　二收入及净利润目标细分 收入目标分解表

　 单位万元人民币 分类 项目 年度 目标 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四

　季度 按责任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04

　XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17

　合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21

　进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%

　累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%

　净利润目标分解表

　 单位万元人民币 分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四

　 目标 季度 季度 季度 季度 按责任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35

　XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38

　合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73

　进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%

　累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100% 三、主要经营策略

　 2011 年公司立足 XX 区的基础上向主城九区逐步扩大影响范围扩大实质客户群大幅提升各项收入。为此公司将 2011 年确定为“市场拓展年”在适量投放广告的基础上 充分利用银行、 工商、 税务等资源 建立目标客户群有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面公司将采取下列措施 1全公司必须以市场为导向以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策鼓励公司全体员工参与营销工作。

　2市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源在 2011 年上半年采取一切措施集中精力做好 XX 区内企业客户群的开发和业务拓展工作。

　四、实现目标的保障措施 一资金保障 为全面完成公司各项预算在公司注册资金 10000 万元基础上计划于 2011 年4 月初向银行申请融资 5000 万元同时从 5 月份开始启动“委托贷款”业务全年力争完成 2000 万元的委托贷款业务。

　二人力资源及后勤保障

　市场拓展人才引进起着至关重要的作用。为此必须从以下四个方面做好人力资源管理工作 1加快人才引进以公司目标责任为基础加快市场营销部人员的引进和补充确保市场营销部、风险管理部用人需求建立人才激励机制保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”2011 年 3 月底前全部紧缺岗位人员应该补充齐全建立人员淘汰和人才储备机制和计划在 2011 年 6 月 31 日前完成全部员工的试用期考核及定岗 将应淘汰更换人员全部淘汰完毕 将储备人才全部引进到位。

　2加强教育训练建立培训体系以素质培训为核心对公司员工进行系统的培训提升员工职业和经营素质。

　3建立合理的分配体系建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内并在施行中不断地加以检讨和完善 各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。

　4建立合理的绩效管理体系按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则由人力资源部门牵头以目标管理为基础建立起工作绩效管理体系按照分级管理、分层考核的原则2011 年 1 月 11 日起董事会对总经理实施目标责任考核 总经理对公司各级管理人员施行考核。

　绩效管理必须与分配体系联动推行以确保目标管理切实落实。

　三综合管理保障

　公司将 2011 年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。

　1由人力资源部门主导集合内外资源自 2011 年 3 月 1 日起公司推展“建构管理体系增强公司体质”活动用 6 个月时间建立起包括营销管理、风险管理、 财务管理、 综合管理等在内的顺畅的、 高效的管理体系。

　管理体系的建构必须以“理顺脉络、提升效率”为目标注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。

　2按照分权管理的原则由经营团队成员负责大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

　四财务资源保障

　 2011 年公司将为市场营销部门提供优势财务资源在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度 1增收节支严格预算管理财务部在实施全面预算的基础上财务部重点加强各项费用支出的合理性审核 严格预算管理和检查 尽最大努力节约各项支出

　2健全财务管理体系财务部必须积极参与“建构管理体系增强管理体质”活动理顺、健全财务管理体系重点关注市场营销活动背后的财务信息流及时清收应收利息费用关注贷款贷后检查为公司高层决策提供信息。

　3、制定合理的税收筹划方案按时交纳各项税费有效降低企业涉税风险。

　五组织管理保障 1由董事长负责与总经理签定《2011 年度经营目标责任书》总经理与公司各级经营管理团队签定《2011 年度经营目标责任书》明确各部门的目标、责任和相应的权利。

　2由各部长负责于 2011 年 2 月 28 日前对各项目标进行层层分解制定可行性方案和年度工作计划。

　3由财务经理负责2011 年 2 月 20 日前编制《2011 年度财务预算》明确全年各项成本费用控制目标制定月度、季度、年度预算执行检查计划明确责任和奖惩事项并每月组织检讨和通报等工作。

　4由市场营销部部长负责组织每月/季 “经营目标达成总结会”总结成果检讨差距研拟对策跟进结果。

　五、总体要求

　 公司高层清醒地认识到2011 年的经营目标是在全面权衡和全面分析的基础上制定的是一个充满机遇和机会的计划也是一个具有挑战和风险的计划要将这一理想变为现实需要全体员工的共同努力。

　一更新观念创新管理

　 公司认为要达成 2011 年的经营目标首先要更新观念各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念应该以宏观的立场树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面创新经营思维、创新管理模式为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。

　二切实负责重在行动

　 行动是一切计划得以实现的首要执行是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行一切都是空谈。

　 公司要求各级员工以“负责任”的态度做好各项工作特别是经营团队和中层干部必须以“责任”主管的立场开展各项工作不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。

　公司强调干部和员工的价值在于行动和执行公司将以行动力和执行力考察所有干部对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工将列入员工淘汰计划的首选首先予以淘汰。

　三业绩优先奖惩落实

　 追求利润最大化永远是企业经营的灵魂任何企业的首要社会责任都是赢得市场扩大经营收获利润。

　 利润是 2011 年公司经营指标的“核心之核”营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下“业绩定酬指标量化逐级捆绑分层考核”是公司的基本政策取向也就是经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑 采用自上而下逐级考核的办法 充分调动全体员工的工作积极性。

　同时 对于不能胜任本职的干部 包括团队成员和员工采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施增强造血功能提升管理体质。

　 总之公司希望并要求所有 XXXX 从业人员必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动投身“打造高效 XX实现三年升级”的伟大征程中为公司的跳跃发展作出更大的贡献 下列文件是本计划书的相关文件或附件 《2011 年度公司财务预算》 《2011 年度目标经营责任书总经理》 《2011 年度目标经营责任书经营团队》

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