审计自查自纠6篇

下面是小编为大家整理的审计自查自纠6篇,供大家参考。

篇一：审计自查自纠

校财务审计自查报告书

　 学校财务审计自查报告书

　自查报告能有效针对企业自身的存在的问题，并自我反省和改进，下面就是小编整理的学校财务审计自查报告书，一起来看一下吧。

　篇一：财务审计自查报告

　根据《关于做好审计中整改工作的通知》XX 公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

　为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

　关于 XX 部审计财务自查自纠的报告

　按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

　1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚报销获取费用。

　2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介

　发票形式获取手续费资金等。

　 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

　4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

　5 认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

　6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

　7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

　8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

　篇二：审计自查情况汇报

　党委纪检办公室：

　学院 2016 年 11 月 11 日下发了《关于转发〈徐宗一、郝利生同志在高校审计工作安排动员会议上的讲话〉的通知》，要求各单位组织学习讨论，认真贯彻落实讲话精神和学院领导重要批示，我系结合本单位实际，现将财务自审、自查情况及安排汇报如下：

　学院党委下发《通知》，党总支专门召开学习讨论会，集中学习徐宗一和郝利生同志讲话精神。高等学校肩负着为国家和社会主义建设培养优秀人才的重任，加强党风廉政建

　设，保证高等教育事业持续健康发展，规范学校财务管理工作，强化内部审查环节，领导干部在这方面要从自身做起，从严要求。中共共产党从 1921 年建党至今，已经走过了 89个光辉的岁月，作为执政党，党风廉政建设关系党的生死存亡，关乎国家的长治久安和老百姓安居乐业。随着经济的发展，综合国力显著增强，武汉大学出现了个别领导干部腐化，危害人民利益，与党的宗旨不相符。党员领导干部廉洁从政是坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的路线方针政策的重要保障；是新时期从严治党，不断加强党的执政能力建设和先进性建设的重要内容；是推进改革开放和社会主义现代化建设的基本要求；是正确行使权力、履行职责的重要基础。

　我们此次自查的重点，一是资产审计，我们由资产管理员牵头，组织各科室、相关教研室对行政办公资产，建筑工程实验中心，工程舫实验室试验设备进行清查，检查资产是否完整，实验仪器、耗材使用是否合理合法，资产购置有无计划和审批手续，在使用过程中是否有不规范的地方。二是财务收支审查，重点是自审纳入系里预算管理的各项支出，主要是课时费的发放是否合乎标准，有没有违规计算，超标发放的情况。三是国家奖助学金专项经费的审计，2016年秋季学院下拨国家奖助学金名额 1252 人，资助总额为3305000 元，我系本着公平、公正、公开的原则，认真开展

　国家奖助学金的评定工作。四是是否建立健全财务制度的审查，我系一贯坚持财务的预算和决算制度，在学年初对全年经费进行预算，在财务管理工程中重视内部管理，一切费用和学院财务制度、会计制度规定相符合。五是对招生经费进行自查，2016 年我系在四川招生，在今年的招生费用上，我们严格执行学院招生就业处的结算政策，无违规的情况。

　这次审计工作是学院党委安排部署的一项重要工作，我系领导非常重视，在审计过程中我们一定把握原则，高度重视，讲大局、讲政治，全力以赴配合学院相关部门做好审计工作。

　学院推行管理中心前移，管理权限下放，对于各单位一把手即使信任，更是考验，我们会不断提高自身综合素质和业务水平，深入贯彻落实科学发展观，以人为本，高标准做好系里各项工作，以自己的实际行动为学校的建设和发展努力工作。

　要以审计工作为契机，不断规范单位内部财务管理，形成预算科学，决算规范，执行严格的创新性财务制度，杜绝腐化在校园内滋生，让学生满意，让领导放心。

　篇三：学校财务审计自查报告

　根据《XX 区审计局审计通知书》XX 区审计通字 12 号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

　 XX 中学创办于 XXX 年 X 月，是 XX 区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制 XX 人，在职员工 XX 人，财务隶属于 XXXX。

　2016 年秋季招生 453 人，2016 年春季招生 434 人，2016 年秋季招生 767 人，2016 年春季招生 730 人，2016 年秋季招生 904 人，2016 年春季招生 920 人，2016 年秋季招生 970 人.

　2016 年 7 月初资产负债情况：现金：

　 元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：

　 0 元、应缴财政专户款：

　 元。2016 年 10 月末资产负债情况：现金：

　 元、银行存款：

　 元、固定资产：

　 元、其他应付款：

　 元。

　四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高

　开支标准、虚列支出等问题。

　五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。

　六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。

　七、各项资产做到了账实相符。

　八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问

　题。

篇二：审计自查自纠

新乡市审计局 2019 9 年 第二季度政府网站和政务新媒体自查 自纠 工作 总结

　政务大数据局：

　按照市政务服务和大数据局管理局下发的《关于开展第二季度政府网站和政务新媒体自查抽查工作的通知》文件要求，新乡市审计局围绕政府网站和政务新媒体进行了自查自纠，现将情况总结如下：

　总结我局 2019 年第二季度在政府网站和政务新媒体工作方面，存在着一些不足。主要表现在：一是政府网站某些栏目信息更新不及时；二是个别公开的信息内容单调、形式单一；三是微博、微信政务新媒体平台工作不具创新性，宣传力度不够，普及人员太少。针对以上问题，我局已积极进行整改。

　为认真落实相关文件要求，不断推进审计信息公开工作，今后将从以下几个方面努力改进：一是深化对政府网站和政务新媒体重要性的认识。要不断完善政府信息公开工作的组织领导和日常工作机构，继续实行一把手总负责、分管领导具体负责、职能部门各司其职的工作格局，不断丰富政府信息公开的内容和形式，保证此项工作有始有终、健康有序地发展。二是不断规范审计结果及整改情况公告制度，完善审计计划和过程公开的力度。三是加强政府网站和政务新媒体管理人员的业务培训，提高工作能力和业务水平。严格

　2 政府信息公开管理和审核工作，确保能够按规定及时公开信息。四是加大监督检查力度，强化对政府网站和政务新媒体信息公开工作的日常监督考核，督促局机关政府信息公开的落实和实施。

　 新乡市审计局

　2019年6月21日

篇三：审计自查自纠

局八项规定自查报告

　根据全县深入贯彻八项规定精神持续推进正风肃纪工作培训会议工作部署和《中共县纪律检查委员会关于报送第一季度贯彻落实八项规定精神自查自纠报告的通知》的要求，为认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府、县委县政府具体规定精神的重点内容，我会在会领导认真学习的基础上，经常性组织全体干部职工进行学习，在学习原文的同时，结合工作实际，迅速行动，周密部署，强化措施，对照突出问题，逐一进行检查，对发现的问题及时进行自查纠正，较好地落实了中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府、县委县政府具体规定要求，现将贯彻落实情况自查报告如下：

　一、强化宣传，充分认识贯彻落实八项规定的重大意义

　及时组织干部学习中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府、县委县政府具体规定的内容，使全体人员充分认识改进工作作风、密切联系群众的极端重要性和紧迫性，切实把加强作风建设摆在更加突出的位置，增强贯彻落实厉行节约八项规定的责任感、紧迫感，提高贯彻落实上级有关要求的自觉性。认真履行审计监督工作职能，努力建设服务政府、责任政府、法治政府和廉洁政府。

　二、领导率先垂范，严格遵照执行

　领导干部和机关全部党员干部认真带头贯彻落实中央

　八项规定，领导干部切实履行好“一岗双责”，同时抓好职责范围内的廉洁自律工作。第一季度以来，我局领导干部和干部职工无人进入私人会所、无人持有私人会所会员卡、无公车私用、无公款旅游、无公款吃喝、无大操大办婚丧喜事等现象，无“庸、懒、散、慢、拖”，不作为、乱作为等现象。

　(一)严格财务管理制度。认真贯彻中央八项规定精神，切实加强机关运行经费管理，从严控制“三公”经费、会议费、差旅费、培训费的预算和支出。“三公”经费实现零增长;“三公”经费都实行单独列支;会议费及培训费中没有列支有公务接待费;接待费开支都附有接待公函、领导审批单等;没有违反规定发放津贴和加班费;接待费、会议费用、餐费等方面会计凭证附件装订等方面都附上原始凭证依据;原始发票都有经手人签字及注明事由;购买办公耗材都符合财会制度要求。同时在财务管理规范上，严把财务审核关，规范报销程序，对不符合规定的开支一律不批。

　(二)公车严格管理。公务用车中，会领导公务用车没有超标现象;报销车费都有相关依据及领导审批。

　(三)严肃工作纪律，规范日常工作管理。严格遵守考勤、请销假、会议等一系列制度，工作时间不准备从事与工作无关的事务，工作时间不得无故脱离岗位。

　三、存在的问题

　我们在贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府、县委县政府具体规定精神要求，以及县委关于持续推进正风肃纪工作作风、密切联系群众的相关规定方面做了大量的工作，取得了一定的成效，但与上级要求，仍存在一些问题和不足：一是部分干部职工节约意识还不够强，自觉性还不够高;二是全局厉行节约的工作机制还有待进一步完善。

　四、下一步工作措施

　一是加大对八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府、县委县政府具体规定精神实质的学习，提高自身免疫力。

　二是持续加强党员领导干部作风建设，深入开展党风廉政教育。要继续深入开展理想信念教育、党章和法纪学习教育、社会荣辱观教育、廉洁自律教育，引导领导干部真正做到为民、务实、清廉。

　三是要开展经常性督促检查，及时发现和纠正问题，堵塞漏洞，不断提升干部职工工作能力。

　四是抓好厉行节约专项活动。在搞好自查的基础上，针对发现的问题，制定整改措施，并抓好落实。

篇四：审计自查自纠

责任审计审前自查报告 经济责任审计审前自查报告(一)：经济责任审计自查自纠报告

　经济责任审计自查自纠的报告

　根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx 公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

　一、健全组织，强化领导

　为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

　二、严格清查，不走过场

　成立清查小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　三、认真自查，及时自纠

　按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

　1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。

　2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介

　发票形式获取手续费资金等。

　3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

　4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

　5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

　6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

　7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

　8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严

　格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

　经济责任审计审前自查报告(二)：经济责任审计报告

　威海市审计局关于**（单位）**同志

　任期经济责任审计结果的报告

　威海市委组织部：

　根据你部威组审字[**]第**号通知要求，我局组成**人审计组，自**年*月**日至*月**日，对(**)单位原局长**同志任期经济责任进行了送达(就地)审计。

　**单位是正处级行政(事业)单位，其主要职责是******，内设*个科室，实有*人。经费由市财政局全额(差额)拨款，并具有行政收费职能，收费实行收支两条(或票款分离)管理，财务独立核算(或纳入会计核算中心管理)。

　**同志自**年*月担任该单位局长，**年*月离任，任职时间*年*月。由于任期较长，我们重点审计了近三年的财务情况和内部经营管理情况；个别事项进行了延伸审计，受审计条件和手段的限制，对应收款 **户，计**万元，未能实施详细的审计(列表说明)， 对**项目(基建工程)采用了**中介组织的审计结论。

　审计组审前、审后进行了公示。本次审计未收到检举、举报信件和电话。现将情况报告如下：

　一、主要业绩

　**同志任职期间，于*年将《**日报》由 4 开 4 版小报扩为对开 4 版大报，*年又扩为对开 8 版；**年自筹资金创

　办《**晚报》，**年将晚报由 4 开 8 版扩为 4 开 16 版；先后成立了**、**单位。任期内，**报的发行量一直保持在**万多份，**报的发行量由**年的*千份增至**年的刊时的**万份。***收入由**年的**万元逐年递增到**年的**万元，增长了*倍；任期内，**报社作为全额拨款事业单位，在实现了自收自支的基础上，累计向国家上缴税费**万元；从业人员由**年的**人增加到**年的**人，增长了近*倍。

　任职期内，利用自筹资金**万元、财政补贴专项设备款**万元和银行贷款**万元，征地**亩，建起了**万平方米的**大厦，完成了办公、新闻采编的网络化、微机化，实现了无纸办公，建设了**万平方米**户宿舍，至最后一轮房改全部解决了职工住房。

　**同志离任时，资产总额**万元，负债总额**万元，净资产**万元。审计净调增 (减) 额分别为**万元、**万元、**万元；调增(减)率分别为**%、**%、**% 。任职期间累计实现收入**万元，总支出**万元，审计净调增(减)额分别为**万元、**万元；调增(减)率分别为**%、**%；收支相抵结余(超支)**万元。累计结余**万元。

　二、审计发现的主要问题

　 (一) 违反财经法规的问题

　1.截留财政收入**万元。止**年*月末，将收取的**费**万元转入**账户，未按规定及时上缴财政。

　2.无证收费**万元。**年*月至**年*月，收取**费**万元。

　3.私设小金库**万元。*年*月至*年*月，收取的房租收入**万元(或下属事业单位上缴的**费**万元、**固定资产变价收入**万元)账外存放，先后用于支付招待费、发放奖金、福利，截止**年*月末结余**万元。

　4.任期内漏交各种税费(营业税、房产税、企业所得税、个人所得税及附加等)**万元。

　(二)内部管理方面的问题

　1.有纠纷的资产**万元。**年*月至**年*月购买土地**亩，计**万元，但没有土地所有权，**年*月已向法院起诉，法院已有裁定，至审计日仍未执行。

　2.不良资产**万元。截止**年*月末，应收账款余额为**万元，其中三年以上应收账款**万元，占全部应收账款的**%。经审计调查，已有**万元因欠款户濒临破产而难以收回。

　3.担保形成连带责任，造成潜在风险**万元。**年*月为**单位向银行提供贷款担保**万元，应付贷款利息**万元。*单位因连年亏损现已停产，尚有**万元未偿还，已被银行起诉至法院，该案至审计日尚在审理之中。

　(三)**同志违反廉正规定的问题

　1.挪用资金**万元，**年*月，未经集体研究**同志借

　出资金**万元给于本单位无任何经营往来的公司，至审计日尚未收回(经审计调查，**同志亲属任该公司法人)。

　2.违规报销费用**万元。**同志任职期间，报销没有经手人的招待费**万元，经审计调查，为个人因私开支。

　3.其他问题。

　上述问题根据有关规定已处理。

　列摆问题应注意详略得当，抓住重点，一般性问题可不写。

　三、审计评价意见

　**同志任职期内认真履行职责，积极组织创收，加强管理，控制非生产性支出，完善内控制度。离任时净资产总额**万元，较接任时增加（减）了**万元，资产保值增值率**%，资产负债率**%。任期内收支相抵结余(超支)万元，其中：政策性调价增加**万元，单位自身发展增加**万元(虽然超支**万元，但弥补前任留下的包袱**万元，剔除后净资产增加**万元。具体分析各种原因)。

　任职期内，不能严格遵守财经法纪，违规操作，存在截留财政收入、收支不实，滥收费、私设小金库等问题；管理上有不良资产、土地纠纷；个人存有挪用资金、多占住房等不廉洁行为。

　本次审计调增(减)资产、负债、净资产、收入等共计**万元，违规金额占审计资金总额的**%，影响了该单位会计

　资料的真实性、合法性。对审计查出的违反财经法规的问题和内部控制管理方面的问题，**同志应分别承担以下责任：对私设小金库、挤占挪用、截留财政收入、漏缴税费**万元、**管理方面的问题，**同志应负主要直接责任；对**问题以及下属公司经理涉嫌贪污触犯刑律和销毁“小金库”资料及伪造、变造会计凭证、会计账簿等问题，**同志应负领导和管理责任。

　四、审计建议

　审计建议是指向组织部门或市委、市政府等上级部门提出，在经济责任审计中带有宏观性、指导性的审计建议，而不是对具体单位所提建议

　经济责任审计审前自查报告(三)：2016 任期经济责任审计述职报告

　任期经济责任审计述职报告

　受党委组织部委托，按照《关于转发河南科技学院干部任期经济责任审计联席会议领导小组〈关于对部分中层领导干部进行任期经济责任审计的通知〉的通知》(院办字﹝2016﹞7号)要求，审计处成立审计组，从 2016 年 5 月 7 日起，对 70 名(组织部委托被审计人员 78人，其中 3 人申请延期审计，5 人被确定无经济责任)中层领导干部进行任期经济责任审计，目前审计工作已全部完成，历时 5 个月，现将具体工作总结如下：

　一、明确指导思想

　以贯彻落实科学发展观为指导，通过审计，摸清被审计人员任职期间对所在部门、单位财务收支的真实性、合法性和效益性以及有关经济活动应当负有的经济责任，在其他工作中所承担的工作责任等。切实加强对领导干部的监督管理，增强责任意识，促进廉洁从政，加强党风廉政建设，为组织部门考核、任用干部提供参考依据。

　二、审计工作的实施

　(一)领导重视，精心准备

　 接到党委组织部委托后，相关校领导高度重视，组织召开了干部任期经济责任审计联席会议，成立了审计领导小组，并在审计处设立办公室，确保此次审计工作顺利实施。审计处结合工作实际，制订了《任期经济责任审计实施方案》，并从组织部、纪委、监察处、财务处、资产处抽调 7 名人员，组成了 3 个审计工作组，每个工作组中分配 1 名专业财务人员参加;审计处印发了《内部审计指南 4 号—高校内部审计(第五章领导干部经济责任审计)》、《审计署关于加强审计纪律的八项规定》、 《河南省教育系统处级以下领导干部任期经济责任审计实施办法》(教审﹝2016﹞634 号)、《河南科技学院干部任期经济责任审计联席会议制度》(院发字﹝2016﹞73 号)等 10 余份审计工作学习资料，组织各审计组人员加强学习，夯实理论基础。

　(二)坚持原则，依法审计

　各审计组严格按照《河南科技学院经济责任审计暂行办法》(院发字[2016]13 号)、《河南科技学院经费预决算管理办法(修订)》(院发字[2016]148 号)、《河南科技学院事业经费二级财务预决算管理办法(试行)》(院发字[2016]128 号)、《河南科技学院国有资产管理暂行办法》(院发字[2016]17 号)等规定，本着客观公正、实事求是的态度，严格执行审计准则、审计程序，采取查阅资料、走访调查、调阅电子数据、统计核查、实地考查等方式进行了审计，做到了审计程序、审计结果有法可依、有据可查。

　(三)细化责任，突出重点

　审计处根据每个领导干部工作性质的不同，把被审计人员分为四类：党务领导干部，行政机关、教辅单位领导干部，教学院(部)、独立学院行政领导干部，二级财务独立核算单位领导干部，做到责任细化，重点明确。

　1.党务领导干部审计的重点。依法履行党务管理职能情况;校拨党建经费、学生经费管理使用情况;本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。

　2.行政机关、教辅单位领导干部审计的重点。依法履行经济管理职能情况;校拨经费及其他经费管理使用情况;各类资产是否安全完整、使用效益情况;本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。

　3.教学院(部)、独立学院行政领导干部审计的重点。依法履行经济管理职能情况;单位经费的收入支出是否纳入预算管理，财务收支是否合法合规及资金使用的效益情况，会计账目是否清楚正确等;固定资产使用是否安全完整，使用效益情况如何;教学经费、科研经费及筹集的各种基金、资金、社会捐赠等的管理使用状况，有无挤占、挪用和损失浪费等问题;单位有无经济实体，其资产、负债、所有者权益和盈亏状况如何;财务管理制度等内部控制制度是否健全、有效;各项经济目标的完成情况，各项决策是否按规定程序进行，效果如何，有无重大失误;本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。

　4.二级财务独立核算单位领导干部审计的重点。依法履行经济管理职能情况;财务收支是否合法合规及资金使用的效益情况，会计账目是否清楚正确，原始凭证保存是否完整、齐全，有无违规违纪和损失浪费现象等;固定资产使用是否安全完整，使用效益情况如何;科研经费

　及筹集的各种基金、资金、社会捐赠等的管理使用状况;所办产业的效益、资产、负债、所有者权益和盈亏状况如何;内部控制制度是否健全、有效;各项经济目标的完成情况，各项决策是否按规定程序进行，效果如何，有无重大失误;本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。

　(四)措施到位，确保质量

　各审计工作组按照要求到被审计人员所在单位召开进点工作会议。根据被审计人员具体情况，认真做好审前、审中调查，审后核查;审计前及过程中，对被审计人员进行详细的调查摸底，通过查阅提交的审计材料，询问本人，找相关人员座谈等形式明确调查事项，并对以前审计结果的整改情况进行了解，做好审计工作底稿;审计后期，审计人员认真撰写审计报告征求意见稿，收到反馈意见后，对被审计人员提出的异议、问题再进行核实，力求做到审计结果客观、公正。

　三、审计工作的结果

　(一)肯定成绩，再接再厉

　通过审计，70 名被审计人员能够履行经济责任，在工作中做出了一定的成绩。主要有：

　1.经费管理使用方面

　一是被审计人员基本能够执行学校相关财务制度;部分单位能够结合实际制定经费管理使用方面的规章制度，使经费的管理使用规范化。二是经费使用比较合理，大多数单位能够按照学校年度综合财务收支预算方案使用划拨经费，以提高办公质量效率和教学科研水平。三是新科学院、高职学院、成人教育学院等二级财务独立核算单位能够按照学校年度综合财务收支预算方案的要求，完成上交学校经费任务。

　2.固定资产方面

　随着学校招生规模的扩大，发展步伐的加快，固定资产的购置逐年增加，总值显著提高。在审计期间内，被审计教学院(部)、科研部门和图书馆的固定资产共增加了 9000 余台(件)，总值增加了 2070 余万元;图书馆藏书增加了 14 万余册，总值增加了 460 余万元。与审计期初相比，均有较大增加。

　3.内部控制制度建设方面

　重视内部控制制度建设。经审计，56 个部门单位共制订相关经费管理使用及财务管理制度 150 余项，规范了划拨经费和...

篇五：审计自查自纠

审计工作总结

　 【第一篇】：审计工作总结，专项审计工作总结

　 我叫**，20**年*月毕业于**大学**系，同年 9 月来**公司被分配到**厂**车间。一直到**年**月底，我从**厂借调到**审计处，至今，借调时间快满**年了。在借调期间，我在各方面都严格要求自己，认真听从处领导的安排，积极工作，努力进取，不断提高自己的综合素质和业务能力，现将借调期间的工作汇报如下

　 一、转变工作方式、做好本职工作借调之 皋 初，由于工作环境和工作 辕 方式的转变，在许多方面 触 我都不太适应，幸好有处 砚 领导的关心与同事帮助， 珍 我很快地融入到了新的集 番体中。考虑到我所学的专 逸 业，处领导把我安排到了 成 工程审计科，主要从事结 甲 算审计工作。

　 为了能 渣 够较快地掌握结算审计的 雅 方法，我努力学习相关知 锁 识，虚心向同事请教，并 液 将大学所学的理论知识与 搜 实际情况相结合，工作也 弟 渐渐地进入了角色。通过 堕 一阶段的学习和实践，我 谬 逐渐掌握了工程结算审计 缉 的相关知识，如常见的工 靴 程量计算方法、定额子母 尹 的套用、相关的取费标准 湛 以及工程审计的业务流程 县 等，工作水平有了较大的 睬 提高。

　 为了提高工作 赢 效率，适应公司的发展， 骇 从**年下半年起，我开 情 始学习工程造价软件（神 安 机妙算软件）。通过一段 尤时间的学习，我已经熟练 欢 掌握了神机妙算软件的使 栽 用功能，

　并将其运用到结 弯 算审计中，为审计工作起 堰 到了很好的辅助作用。同 既 时，我还不断总 1 结工作 续 经验，与领导和同事探讨 辆 结算审计的思路和方法， 笼 将审计中发现的问题定期 帖 以审计通报的形式向公司 须 领导反映，很大程度上提 佑 高了工作效率，个人的业 靡 务能力得到了较大的提升 镐 ，工程审计的角色由辅助 仑 审计逐渐转变为主审。

　结 欣 算工作取得了一定的成绩 咕

　**年累计审计项目 辊 **项，审计金额**万 岩 元，审减金额**万元， 支 借调期间的结算审计情况 慢 如下

　 结算情况表时间 躬 项目类型检 2**年全年 颧 基检 2**年全年基检 2 忆 ****年全年基合计建 如 建修修建修项数（项）0 豁 审计金额 （ 万 元 ）

　0 审 减 漳 金 额 （ 万 元 ）

　0**** 羌 *********** 伎*********** 该 *********** 宾 ***二、积极参与经济 耙 责任审计、专项审计，拓 玖 展业务范围在工程结算审 梗 计的同时，我还参与了部 用 分经济责任审计和专项审 周 计。通过审计，使我开阔 殆了视野，拓宽了思路，学 寓 到了很多新的审计知识， 章 如：经济责任审计和专项 漓 审计的业务流程、相关的 爽 管理规定、管理制度等， 氧 对内部审计工作也有了一 乔 个较为全面的了解和认识 狡 ；同时，在审计的过程中 彤 ，我一直本着积极向上的 损 心态和严谨细致的工作作 搐 风，顺利地完成了领导安 玛 排的各项任 2 务。在今年 氟 **月份的**专项审计 赃 中，由于工作认真，审计 抢 效果明显，还受到了处领 驳 导的表扬。借调期间我参 己 与

　的经济责任审计、专项 锗 审计情况如下

　 经济责 淘 任审计、专项审计情况表 姓 序号 1234567 时间 故 项目名称******* 译 *********** 芹 **********三 伞 、积极配合外审工作配合 徊 外审是审计处的一项重要 麓 工作，在借调期间，我按 徐 照处领导的安排，先后配 盖 合了集团公司对**总经 奋 理的届中审计、安全隐患 形 治理审计以及股份公司对 紊 **的专项审计。在审计 酵 过程中，我积极配合审计 匿 组的工作，使审计组的工 陶作能够有条不紊开展，保 全 证了审计组圆满完成了审 薪 计任务。

　 四、加强学 练 习，提升个人综合素质在 皂 做好本职工作的同时，我 正 主动加强业务学习并积极 嘱 参加相关的业务培训，如 盖 在 2****年公司推广 生 审计信息化的时候，我便 庸 主动学习相关知识，积极 竹 参加处里组织的培训活动 也 ，通过对审计 3 管理信息 充 系统的操作培训，我基本 蛛 掌握了运用审计管理信息 矽系统；在**年**月， 郎 我参加了**内审协会举 谩 办的内部审计规范培训， 怔 并取得了内部审计人员岗 池 位资格证书；2**年* 枝 *月，我参加了**造价 炕 培训班，通过努力，各科 虚 考试优良，顺利取得了* 笋 *造价专业人员岗位培训 农 合格证书。

　 随着近几 脸 年内部审计思想观念的转 幽 变，对审计人员的综合能 背 力也有更高的要求，处领 炸 导经常鼓励我要多学习新 壶知识，以适应新形势下内 果 审工作的需求。所以，在 模 工作之余，我充分利用个 银 人休息时间，学习新的知 削 识。在 2****年** 抗 月，我报考了**注册建 桂 造师，并顺利通过了考试 葱 。

　五、不足之处以及 绚 今后的计划虽然在借调期 衣 间，我学到了很多知识， 向 但是我也深刻了解到自己 镇 的业务能力还是很有限， 萨 业务水平还有待提高。在 奎 结算审计的过程中，常常 研 遇到现场方面的问题，而 讨 自己对施工方面的知识还 奶 只停留在理论方面，缺乏 串 现场的实际经验。另外， 驭 对财务知识的了解也不够 耪 ，在进行经济责任审计和 腋 专项审计的时候，让我清 咏 楚的认识到财务知识的重 乍 要性。

　 总的说来，在 觅 审计处工作的**时间里 未 ，我过的很充实，工作也 眼 很开心，今后我将更加努 珠 力做好自己的本职工作， 蕊进一步加强学习，做一位 膨 优秀的审计工作者。4

　慕

　【第二篇】：审计工作 炕 总结，专项审计工作总结 蜘

　审计工作总结监察审 脱 计科在厂部的正确领导下 仰 ，在公司审计部的具体指 镣 导下，认真贯彻落实公司 树 年初审计工作会议精神， 播 围绕“以进一步促进规范 踊 管理为核心，以专项审计 彦 为抓手，以全面审计“回 掘 头看”抓整改落实为重点 吼 ，狠抓流程建设和制度执 映 行，以全面推进审计信息 矣 化建设为依托，认真探索 锈 审计监督的方法、途径和 剑 手段，强化内审服务意识 志 ，加强日常审计监督，实 眯 现审计工作战略性转变” 泉 的总体目标，突出抓好严 敦 管理、促规范、突重点、 颗 强素质各项工作落实。以 卞 “着力提高日常监督能力 讶 、着力提高创新工作能力 夏 、着力提高队伍建设能力 肤 ”为首要任务，注重提高 文 审计工作质量，强化服务 烦 大局意识，较好地履行

　了 沽 监督与服务职能，在突出 裔 抓好全面审计工作、扎实 还 开展工程项目审计、强化 烹 日常审计监督和提高队伍 襄 建设等方面取得了良好成 钢 效。

　现将 XX 年度审计工 路 作汇报如下

　 一、工作 滞 目标完成情况今年我科把 父 着力抓好全面审计整改落 呼 实作为一件头等大事，全 凋 力以赴做好我厂的全面审 兄计整改落实工作。全年完 靡 成各项审计任务 62 项， 佯 其中：开展全面审计“回 秀 头看”检查和职工食堂经 开 营审计及工会经费收支审 酋 计等专项审计 5 项，开展 棵 预算资金申报审核和工程 誓 投资预结算审计等日常审 澜 计 57 项；参与工程项目 苑 和物资采购招投标、询价 镣 、价格谈判 164 次，参 绩 加物资采购和工程项目验 摸 收 134 次，审核登记备 乐 案各类经济合同 184 项 卧 ，发表各类宣传报道 47 屋 篇，参加各类培训 151 致 人次。

　 二、主要工作 绪 开展情况(一)审计工作 惹 呈现出“四大亮点”第一 抒 ，各级领导更加重视审计 消 工作。历时一年多来的全 循 面审计工作，规模大、范 致 围广、任务重、要求高， 吠 各级领导重视是搞好全面 摸 审计工作的关键。厂长亲 衫 自担任全面审计自查工作 萎 第一责任人，厂领导班子 米 亲自抓部署、亲自抓督促 拄 、亲自抓落实，高位推动 恼 给力，是确保我厂全面审 贷计工作遵照国家局和公司 涵 要求取得实效的关键，也 添 是我厂今后审计工作不断 图 取得成效的不竭动力。

　第 饮 二，内审人员团队建设明 锡 显进步。

　厂部今年新 绢 配置了 4 名原销售公司人 抑 员到监察审计科工作，为 判 了让他们早日熟悉监察审 款 计工作，我科每个星期利 嘶 用两个半天时间对他们进 佩 行业务培训，使新同事逐 揉 步掌握了企业文化、企业 稍 规章制度和企业体系建设 小 及审计工作职能等方面的 鸡 知识，并能较好地融入到 抠 工作中去。我科在一如既 单 往抓好内审人员专业知识 樟 培训的同时，积极鼓励审 擦计人员参加我厂的中层干 效 部竞聘上岗，我科二名同 止 志表现优秀并入围组织考 州 察，一名选拔为监察审计 柱 科副科长，一名确定为业 建 务骨干和后备人才。

　第三 芝 ，基建维修结算审计成效 飘 显著。

　 针对部分基建 仗 维修结算送审单价采用估 条 价、签证价或市场价，规 钡 避工程造价定额，造成结 伞 算金额偏高等不合理情况 尉 的出现，我科及时向厂领 贫 导汇报并得到领导的重视 允 与支持，经党政联席会研 遮 究决定，要求相关部门对 渗 部分项目进行复验。

　 松 我科多次同施工方沟通， 炔 把部分估价、签证价明显 元 偏高的项目改为套 2 用定 吨 额计价或重新估价(议价 授 )，促使施工单位将 22 译 项零星基建维修项目结算 语 原送审金额 84.59 万 蛹元降至 63.09 万元重 闹 新报送审计，核减 21. 名 5 万元(核减率达 25. 矽 42%)。这些成效的取 恶 得，主要是我科对基建工 宅 程项目结算审计的方式方 湾 法上创造性地进行了大胆 掖 尝试与探索。

　 一是取 圭 得领导的重视与支持，为 痈 这项工作的创新性开

　展提 哺 供了前提保障；二是通过 咱 与施工方多次沟通形成共 混 识，把以往工程审计结果 促 的强制性执行转化为施工 赖 方的认同和自觉性遵循， 逸 有效地避免了同类问题反 咯 复出现。

　第四，审计理论 凄 研究取得新的突破。

　 磐 一是审计论文发表上取得 箍 了零的突破，我科今年在 闪《江西烟草》上发表了“ 堤 浅谈如何做好全过程跟踪 硕 审计”的专业学术论文。

　损 二是宣传报道工作取得新 灵 的突破，全年发表宣传报 峙 道四十七篇(其中审计报 糯 道十余篇)，进一步提高 余 了业务部门对审计工作的 请 认知度与认同感。三是课 匀 题创新方面取得新的突破 刑 ，我科充分发挥监察、审 削 计资源整合优势，将工程 浸 投资、物资采购项目按概 时 (预)算金额进行ABC 盐 科学分级，突出重点，以 截 点带面，推进实施项目化 噎 分级管理。将监管流程以 遥 图表形式直观地表述，促 篓 使各职能部门的权力运行 旅 固化到业务流程，使流程 旗 信息化，通过对各业务流 羽 程信息化再监督，从而加 架 强了权力部门和责任人的 馆自律意识，确保了权力运 样 行的规范。

　 (二)审 揣 计工作上水平取得了一定 隙 成效 1、突出抓好全面审 意 计工作。全面审计工作仍 掩 然是今年审计工作的重中 丘 之重，着力抓好了全面审 暂 计工作的三件事。一是认 欺 真开展全面 3审计“回头 定 看”检查工作。按照审计 倦 部通知要求，我科及时组 置 织开展了全面审计“回头 啸 看”检查工作，主要检查 眼 全面审计工作是否到位、 许 存在的问题是否充分暴露 街 、有无遗

　漏，检查对存在 证 的问题从制度和监督方面 真 是否有效杜绝，检查发现 赦 的问题整改落实情况和整 显 改效果。对“回头看”检 轧 查中发现的二个遗漏问题 茄 ，要求相关部门落实整改 俊 措施。

　 二是结合国家 茹 局全面审计重点检查方案 凉 开展全面审计再检查工作 驱 。

　为切实巩固全面审计工 臆 作取得的成果。

　 我科 邢 会同财务管理科联合开展 漏 了以结合国家局全面审计 里 重点检查方案为主要内容 躺 的全面审计再检查工作。

　稗 从检查情况来看，我厂全 窗 面审计工作成效明显，内 龙 控制度得到进一步完善， 涤 员工规范意识得到了进一 寡 步增强。三是全力以赴抓 币 好全面审计整改落实工作 丝 。为确保全面审计工作取 翻得实效，我厂始终高度并 挟 认真按照公司复查要求， 侵 加强领导，提高认识，精 写 心组织实施全面审计整改 复 落实工作。在狠抓落实方 聚 面主要采取了如下措施：

　炸 一是严格对照《全面审计 豺 自查工作部门承诺书》， 铆 层层落实工作责任；二是 胸 建立整改落实督办制度， 殉 针对查摆的问题进行梳理 破 剖析，下达全面审计复查 卵 发现问题整改落实督办函 辱 ，要求各相关部门及时组 梭 织整改，明确整改限期， 醚 落实相关责任人，对尚未 淫整改落实的问题实行月报 予 制，直至所有查摆问题全 然 部整改落实到位。目前， 眼 除历史遗留欠款问题一时 鸯 难以整改到位外，其他查 彩 摆问题均能得到有效整改 屑 落实。

　 2、扎实开展 革 专项审计工作。一是对职 乍 工食堂二○一一

　年度经营 沪 状况进行了审计。主要从 淫 食堂内部控制、经营状况 椅 、财务管理等方面展开审 寿 计，对职工食堂提出了“ 质 加强财务审核工作，杜绝 事 假发票、原 4 料食品集中 竹 采购，并进行招投标、严 摩 把原料食品采购的市场询 亮 价、验收关、加强原料仓 云 库管理，避免食品原料霉 遇 烂变质、规范流程，完善 这制度、完善膳委会制度， 则 履行膳委会职责”等六项 剂 审计意见，审计建议得到 置 了后勤管理科的重视，并 寻 认真组织整改落实。并由 援 于后勤管理科负责人调离 襄 ，对职工食堂今年 1-7 硬 月份的经营情况进行了审 域 计，针对存在的问题提出 狄 了审计管理建议八条，促 聋 进了职工食堂经营行为的 拎 进一步规范。二是对工会 概 二○一一年度经费收支情 慈 况进行了审计，提出审计 梭 管理建议三条，进一步规 杆 范了工会经费的使用管理 映 。

　 3、积极开展“两 妮 项工作”执行情况检查工 稀 作。根据厂部“两项工作 杏 ”执行督导实施方案的要 绒 求，由整顿办、监察审计 嗡 科等部门...

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