审计问题举一反三自查报告8篇

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篇一：审计问题举一反三自查报告

级财务审计自查报告

　 村级财务审计自查报告

　篇一：村级财务自查报告-模板

　 乡村村级财务自查报告

　XXXX 党委、政府：

　 村按照上级的要求，村支两委组织相关人员于 201

　年

　月 日，采用就地自查的方法，对

　村201年

　月日至201

　年

　月

　日财务收支情况进行自查，情况报告如下：

　 一、 基本情况：

　 XXX 村党支部共有支部委员人，党员人， 辖 组，户，总人口

　人。2011 年人均纯收入 元。

　 二、 财务制度执行情况：

　 XXX 村坚持每季度集体办公，对每一笔收支进行审核，确认后，由财务监督小组成员、村主任、村支部书记共同签字后报账，每季度准时在次月日前上墙公示财务收支情况。20年

　月通过乡党委政府派人审计验收，严格按照大水田乡村级财务管理制度开展工作，对各项收入支出严格审查，坚持公开制度，在财务收支上做到了干部清白，群众明白。

　 三、 财务收支情况：

　 （一）、20 年 月 日至 201

　年月 日总收入

　元，主要包括以下各项收入：

　1、

　 2、

　 3、

　 4、

　 5、

　 （二）、20 年月日至 201

　年

　月

　日，总支出 元。主要包括以下各项支出：

　 1、

　 2、

　 3、

　 4、

　 5、

　 （三）、截止 2012 年 4 月 30 日，村级结存现金余额

　元。

　 （四）、截止 2012 年 4 月 30 日，村级债权债务情况如下：

　 1、应收往来

　元；其中：（明细）

　 2、应付往来

　元；其中：（明细）

　3、短期借款

　元；其中：（明细）

　四、主要的工作成就：

　 1、抓好村支两委班子建设，加快本村经济发展；

　 2、充分发扬民主，坚持集体讨论重大问题，对群众关心的居务、事务、财务等情况，按要求如实在社区公开栏内进

　行公示，接受群众监督。

　 3、按要求及时报结账，搞好财务公布照片资料档案。

　XXX 乡 XXX 村民委员会

　 201 年月日

　篇二：村级财务检查报告

　 鹄山乡村级财务检查报告

　 为切实加强我乡村级财务管理工作，进一步规范村级“三资”管理，落实农村基层组织党风廉政建设，维护农村社会和谐稳定，确保村级换届选举工作顺利进行，根据《渝水区人民政府办公室关于开展村级财务检查工作的实施意见》（渝府办发[2011]63 号）文件精神要求，在全乡开展了一次村级财务清查工作，现在工作情况总结如下：

　 一、高度重视

　 我乡党委、政府充分认识到开展此次清查工作的重要性和紧迫性，由纪委牵头农经站、财政所，抽调 8 名精干人员成立了村级财务清查专项小组，由乡纪委书记李华萍同志担任组长。班子会议专题研究制定清查工作方案。清查工作总共分为动员部署阶段、集中检查阶段及整改阶段。

　 二、全面清查

　 （一）清查对象：此次村级财务清查对象为全乡 9 个村委会；

　（二）清查范围：2009 年以来村级集体经济组织“三资”管理及财务收支情况，对群众反映问题强烈和在审计过程中发现问题的，可根据具体情况进行追溯和延伸；

　 （三）清查内容：

　 1、2009 年以来的财务收支情况。主要审查：村级收入是否及时足额入帐；各项费用支出是否真实合法，有无侵占、挪用、私分集体资金和私设“帐外帐”或“小金库”的情况。

　2、专项资金管理情况。主要审查：上级划拨或接受社会捐赠的资金和物资的管理、使用情况；村级工程建设项目承包结算及资金财务管理情况；发放到户的各项补贴资金和物资等的管理、发放、使用情况。

　 3、现金管理情况。主要审查：备用现金根据规定支出结算，余额结存入专户情况；资金坐收坐支使用情况；按时报账结算情况。

　 4、票据凭证规范情况。主要审查：收款统一使用省财政厅监制的《专用收据》及《专用收据》领销情况；原始发票要求内容完整、清晰、手续齐备情况；经费支出入账和使用白条抵库情况。

　 5、集体资产、资源的增减变动情况。主要审查：集体资产、资源变动处臵是否经合法程序；集体资产对外承包租赁、资产帐物相符情况；在建工程项目的资金来源和实际支出，

　以及资金往来情况；落实各类财产保管责任和备案情况。

　 6、村集体资金资产管理制度执行情况。主要审查：对相关制度和政策的执行情况，特别是财务审批和惠农政策执行情况。

　 三、严格审计

　 工作小组成员对清查出的数据认真检查审计，确保各项数据的真实准确。

　 四、责令整改

　 1、财务制度不完善。有的村财务管理制度与现行实际情况

　不适应、不配套，出现脱节，缺乏资金收入、使用及效益措施，导致村级财务管理制度不够完善

　、健全、规范，接受群众监督乏力。

　 2、账薄设臵不规范。一些村会计各自为阵，会计科目随意设臵，记帐方法不统一，有些村资金来源、资金占用和专项支出等项目记录不全，导致不能进行规范的账务处理和全面反映本村的财务活动状况，也不利于财务公开和财务监督。

　 3、会计手续不齐全。有的村财务原始凭证不规范，无经手人，无证明人，无事由，无审批人签字。一些出纳收付款后不及时记账，仅凭脑子记忆，甚至凭印象自制凭证，盘点

　库存时，现金不是多就是少。

　 4、凭证审核不严格。财务开支本应由分管领导“一支笔”审批，而有的村支书签、主任也签，签批不问清红皂白，来者不拒，明知超标准或开支范围不合规，因怕得罪人，故意大开“绿灯”。

　 5、财务收支无预算。有相当部分村年初资金收支无计划，往往是有钱乱花，无钱借花，拆东墙补西墙，寅吃卯粮，结果是年终决算一片“红”。

　 6、会计档案不健全。许多村根本没有村级档案室，会计档案资料无法集中管理，会计资料只好长期放于会计或出纳家中。一些会计人员不按规定装订发票，年终将帐本和单据用报纸一包，随便乱丢。换届后干部变动时不办理移交手续，各管各的“包

　包账”，造成账簿和凭证丢失、鼠咬、虫蚀和霉烂。

　 7、资金使用不合法。有的请客送礼，有的公款旅游，有的滥发实物、补贴、资金，甚至还存在着干部挪用、侵占公款的现象。特别是一些经济状况较差或较好的村，问题尤为突出，支出结构既不合理也不合法。

　 8、会计队伍不稳定。有的财会人员工作一段时间后选为村干部，有的不愿挂个会计把自己捆在家里，而外出打工不愿从事会计工作。加之村会计一般随主要干部变动而变动，

　一任书记，一任会计，变更频繁。且相当一部分村财务会员文化水平低，知识面窄，业务素质差，缺乏科学的财务管理知识和综合分析核算能力，因而在实际操作中漏洞百出，难以起到监督管理财务的作用。

　五、清查主要数据

　 篇三：村级管理情况自查报告

　 宝兴镇 2009 年度

　 村级财务管理自查报告

　一、

　基本情况

　 宝兴镇位于大足县城的西南面，距县城 7 公里，幅员面积 51.3 平方公里，共有 9 个行政村，61 个村民小组，总人口 31245 人，农民人均纯收入 5347 元，农村劳动力平均收入 12000 元，村集体经济收入 168531.4 元，财政补助收入463294 元，全年支出 7402255.86 元（其中：主要村干部报酬 177960 元，其他村组干部误工及退职村干部补贴支出45000 元，村办公经费支出 517265.86 元），2010 年度镇级财政对村级组织补助预算为 763000 元。

　 二、各村收入来源情况

　 我镇各村的经济来源主要是靠镇财政补助，玉滩水库扩建工程工作经费，成渝高速公路（复线）建设工作经费等上级补助收入。村自身集体组织收入少，少数村一年能收取少

　量历年尾欠。

　 三、 支出情况

　 主要用于村级办公经费。如办公用品、水电费、差旅费、报刊杂志费、生活费等。

　 四、存在的主要问题

　 一是帐款没有分开，个别村书记、主任包揽了会计、出

　纳之职，直接经手现金的收支，包办代管，会计成了“记帐员”，出纳成了“票据保管员”，二是现金管理制度执行不严，存在公款私存现象。三是支出票据不规范、不合法。财务开支是很少会取得正式发票，白条入账现象严重。四是入账不及时，个别村存在一个季度甚至半年多才入一次账，会计往往成了事后处理和完善的程序。五是村级固定资产管理不严，对本村的集体财产不明，废旧资产处理手续不够完善。五是遗留问题较多，上届，上上届遗留下来的一些财务问题不能得到及时解决，随着时间推移，现已成了无人对账、无法记忆对账等现象。六是村级收入公示不及时、不透明。

　 五、产生问题的主要原因

　 一是村级财务管理缺乏透明度，财务公开力度不够，脱离财政监管。二是分散的家庭经营，使村民集体观念、民主管理意识淡薄。三是由于村级财务人员业务素质不高，业务不精。四是目前镇经管干部从事繁重农村中心工作，不能专

　职专用，力量不到位，对村级财务的管理职能有所削弱，五是村干部对财务管理工作不重视，只有现金收足，支出大家说得清就行，造成干部“重生产、轻管理”的片面认识，认为村级自治，不宜多管。六是财务方面的政策、规章制度没有得到很好地贯彻落实。有些村主干不熟悉财务法规和财务制度，不按财务规章制度办事，造成财务管理新老问题不断。七是会计基础工作薄弱，村级会计基础工作差，帐簿设置不

　规范。原始凭证不规范、报表不齐。八是财会人员队伍不稳定，业务水平低。另一方面，村级财会人员素质较低，年龄老化，普遍存在无证上岗的现象。

　 六、解决问题的对策 及建议

　 1、规范农村财务管理。一是统一制度促规范，按照《村级财务管理制度》规范村级财务制度，以制度来约束规范农村干部的管理行为。二是统一票据求规范，实行领用核销制度，支出票据要求取得合法、规范的凭证，严禁使用无据支出凭证。三是统一审核抓规范，对各村报帐的票据、凭证，在村民理财小组监督盖章的基础上，进行每季一次的严格审核，并实行“谁审核、谁负责”的岗位责任制，合格的同意入帐，不规范的退还补办，违反制度的不予入帐，并责成有关人员迅速纠正。四是统一记帐保规范，统一编制各村会计报表和财务公开表。五是统一公开讲规范，统一公开内容、

　公开程序、公开时间、公开形式，确保公开内容真实、公开程序规范、公开时间及时、公开形式多样。六是统一建档强规范，档案实行专人管理，统一对村级财务资料建档管理，从而确保财务档案的规范有序、安全完整。

　 2、建立健全约束机制。根据各村实际，将“财权”进行适当分解，由一人掌握变为多人交叉掌管，正式发票或收据至少要有两名村干部签名，大额开支由村两委研究通过，集体重大事项由村民代表大会讨论决定，形成相互制约的机制。

　严格按要求由村民代表选举产生的村务监督小组，参与财务管理，定期对村干部使用资金的情况进行审核；设立村务公开栏，定期将财务收支情况、大额资金使用、干部报酬、个人借款、招待费等一些群众关心的热点问题列项公布，增强财务工作的透明度。

　 3、保持财会队伍稳定。多年来财会人员队伍不稳定问题一直困绕着农村财务管理工作。要改变这种现状，有必要建立一支高素质的、稳定的会计队伍。

　 4、定期开展财务审计。针对一些村存在的财务不民主，帐目不分开等问题必须建立一整套监督机制，强化内部约束和外部监控制度。因此应尽快建立健全农村审计组织，配备一定数量的专职审计人员，对村级财务实行定期审计、专项

　重点审计和不定期抽样审计相结合的审计制度，努力做到“民主评议，逐月定审，季度复审”，及时发现问题，就地解决

　 5、坚持民主理财。农村财务能否如实向群众分开公布，对财务公开的时间、内容、地点、管理及效益要进行逐一规范。时间上要定期公开；地点应设在住户集中，位置显眼，群众易看到的地方；内容一定通俗易懂、具体明了，严禁一些专业术语；对党和人民群众负责的态度，对财务公开中揭发出来的违反财经纪律的现象，要在群众进行民主评议的基础上，该纠正的纠正，该查处的一查到底。

　6、加强会计资料管理。首先是对会计凭证、帐簿、报表以及其它会计资料进行全面清理，逐月逐年装订成册，立卷归档；二是要专人保管，专柜专地存放；三是对会计档案存档、移交、查阅，要建立存、交、查登记簿，完善手续，明确责任，避免资料的丢失。

　O 一 O 年九月二十八日 大足县宝兴镇人民政府二

篇二：审计问题举一反三自查报告

审计工作自查报告 3 篇

　【篇一】

　一年来，我局围绕进一步提高审计质量，扎实开展审计质量控制工作，大力推进审计队伍专业化和审计业务规范化建设，切实加强和改进审计管理，审计工作取得了良好成效。

　一、以人为本，致力提高审计队伍执法水平 （一）推进审计队伍专业化建设。一是鼓励干部再学习，参加在职第二专业学历教育，培养一专多能复合型审计人才。目前我局 16 名审计人员中，大专以上双学历的有 10 人，其中本科双学历的有 3 人；兼具本科会计、计算机专业的有 2 人，兼具本科会计、建筑专业的有 1 人，兼具专科以上财会、建筑、计算机 3个专业的有 1 人。二是奖励干部考职称，提高专业技能。现有高级职称 1 人，中级职称 11 人，初级职称 4人。三是通过压担子、培养入党、破格提拔使用等，促进年轻干部尽快成长。目前 45 岁以下的中层干部或业务骨干占业务人员的 60%。四是通过有计划选送干部进修和定期开展局内全员集训等措施，加快业务骨干和审计能手培养。

　（二）扎实开展审计法制教育。我局按照上级“六五”普法教育的部署，结合审计工作实际，认真开展局机关的普法工作。我们重点进行了宪法、审计法及审计法实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、国家审计准则、财政违法行为处罚处分条例、行政处罚法、行政诉讼法、行政复议法以及税收、金融、会计等方面法律法规的学习教育，同时加强学习国家新颁布的财经审计法规。在完成上级布置的学法任务的基础上，我局十分注重抓好审计业务规范的培训学习，通过学习培训有效提高了审计干部的法律水平和执法能力。

　（三）加强审计队伍管理制度化建设。注重用制度管人、管事、管运作，推进管理的制度化、规范化。我局制定了机关管理、审计人员管理和审计业务操作等方面的制度及规范，并坚持执行，使制度管理覆盖了审计工作的各个环节和全部过程，强化了人的责任，规范了人的行为。

　二、严格程序，力促审计行为规范 按《审计法》和《国家审计准则》的要求，规范审计人员的工作行为，将严谨细致贯穿项目实施的各环节和全过程。

　（一）明确审计项目要求，认真编写审计工作方案。审计组对审计项目进行充分的讨论，明确任务，掌握审计的内容和重点，将审计项目运作程序以计划、文字说明形式进行审前谋划，并对审计目标进行明确，在此基础上拟定审计方案。以体现审计工作的规范性、计划性和严肃性。

　（二）严格审计程序。从审计通知书，到审计报告、审计决定的各个环节，都按照《审计法》及《审计准则》的要求，加强以下几个制度方面的控制：

　1.实行审计质量组长负责制。项目审计小组，审计小组成员一般不少于 3 人，组长对审计项目的审前调查、资料收集、人员分工、项目完成时间等审计质量基础工作负责，并对审计小组成员的审计工作进行监督和检查，收集与审计项目有关的法律、法规、制度、文件、资料等。

　2.实行审计回避制度。审计小组在进驻被审计单位后，公布审计事项、审计内容、审计时间、审计地点、审计组人员及联系电话等，接受群众反映意见，同时公布审计工作纪律和审计人员廉政纪律，接受被审计单位的监督；审计人员办理审计事项，与被审计单位或被审计事项有利害关系的，实行回避制度，以保证审计客观公正。

　3.建立重大事项请示汇报制度。审计人员对审计过程中发现的重大事项和重要问题及时向审计小组负责人直至主管领导请示汇报，及时采取有效措施，及时解决问题。

　4、实行审计业务会议制度。审计业务会议由局长主持，由局领导班子成员、审计组成员及复核人员参加。审计项目中涉及的重大事项，均召开局审计业务会议集体讨论决定。审计业务会议有关材料归入档案。

　三、把握关键，确保审计证据充分确凿 为确保审计证据充分确凿，我们特别注意两个方面：

　1、对不同类型的审计证据，采用不同的取证方法， 确保审计证据的程序上合法。审计人员严格按照审计法、审计准则规定的要求、程序和方法进行审计取证，取证过程中严格按审计准则的要求，认真做好记录。对被审计单位或人员提供的材料，有提供者的签名、盖章；对于被审计单位作出承诺的资料，作进一步询问、调查、计算、分析，力求所获取的审计证据准确无误；对现金、有价证券、固定资产、存货的盘点，审计人员亲临第一线，取得直接的证据；对于重要的经济往来和重要经济事项，审计人员进行外部调查获取证据；审计人员取得的证据注明来源，或附上

　相关的材料说明，被审计单位或有关人员的签字认可及审计组长的复核，复核有签名或盖章。

　2、在审计取证过程中，采用适当的审计方法， 确保审计证据的真实可靠。在审计取证过程中注意到如下几个方面：一是做到审计证据能客观真实地反映审计事实， 审计人员注意收集能够证明审计事项的原始资料、有关文件和实物等；不能或者不宜取得原始资料、有关文件和实物的，或采取文字记录、摘录、复印、拍照等方式取得审计证据；二是注意取证要求，在审计手段范围内，尽量完善审计证据要素，做到证据语言文字明晰、清楚、准确，签名、盖章齐全，审计文书证据规范等；三是通过计算机审计的辅助功能，改进传统的审计手段和查账方法，提高审计取证的效率和精确度，使审计过程更加程序化、规范化、科学化，也使审计取证更为科学严谨。

　由于在审计取证过程中进行严格的质量控制，近 3年来，下达审计处理决定 20 多个，从有关部门反馈情况来看，没有事实不清和定性不当的审计事项。审计机关作出审计决定绝大部分能顺利执法落实，没有被审计单位提请行政复议和提起行政诉讼。

　四、搞好复核，严把审计质量关

　我们严格按照审计复核细则的要求实施审计项目复核，着重实施了三级复核。一是基础材料复核。审计实施阶段，由审计组长对审计现场收集的审计证据、审计工作底稿进行认真复核，在复核中发现证据不足、内容不全的基础材料，审计组长要求审计组成员及时予以补正，确保审计基础材料完整、准确、充分；二是审计报告复核。审计报告复核由业务股长负责，复核时主要把握审计报告的要件是否齐全、项目运作程序是否合规、是否严格按照审计实施方案的要求实施审计，审计报告所列的违反国家财政法规问题是否与审计证据相符，提出的处理、处罚建议是否恰当，运用的法律、法规是否准确，审计评价和审计建议是否符合实际等。在确保审计报告质量后，审计组将审计报告连同被审计单位对审计报告的意见，提交局审计业务会议审定；三是结论文书的复核。该项复核由局办公室人员负责，主要看审计决定草拟稿是否与审计报告以及业务会议审定的内容相一致，重点对处理、处罚额度和适用的法律法规正确性进行复核，认真把好审计项目质量关。

　五、跟踪整改，促进审计成果转化 在局内部，实行审计组跟踪整改责任制。由实施审计项目的审计组负责跟踪督促被审计单位整改，并对

　整改工作给予业务上的指导和帮助。局在考核审计组工作业绩和评选优秀审计项目时，坚持把整改情况和成效作为一个重要考评内容。这些做法，增强了审计组在督促整改工作中的责任意识。

　六、审计质量存在的主要问题及今后的努力方向 xx 年实施的审计项目，审计质量尚存在一些问题和不足。在审计实施方案方面，有些实施方案欠周详。在审计文书方面，个别项目的审计评价缺乏充分的证据支撑，个别查出的问题的定性及处理引用法律法规不够具体。在审计力度和深度方面，存在处理、处罚偏宽的现象，审计综合分析工作有欠缺。在机构方面，由于县级审计机关编制所限，未能设立专门的审计复核和审理机构，复核工作不够到位。

　要针对审计工作中存在的问题及薄弱环节，下一步，我们从如下几个方面进一步加强审计质量工作：一是坚持队伍建设先行，大力培养审计人才。通过学习培训和实战锻炼，培养一专多能的审计能手，提高审计人员在信息化条件的各种审计能力。二是加强制度建设，健全质量管理和控制机制，对项目审计的各个环节及全过程实行有效监管。三是提高审计监督的深度。要注重揭示和分析财经领域中存在的机制性缺失、制度性缺陷及管理上的漏洞并提出建设性建议，

　增强审计的宏观性。四是抓好审计后整改工作，改变屡审屡犯的现象。要建立以政府为主导，审计、纪检、监察、组织和财政等部门通力协作的督促整改机制，加大整改工作力度。五是推行阳光审计，增强审计的透明度。从内部监管和外部监督两个方面来确保审计人员依法履行审计职责。

　【篇二】

　市审计局：

　根据 xxx 市审计局《关于报送 20xx 年审计工作专项目标自查总结的通知》（x 审发[20xx]19 号）精神，按照 xxx 市委市政府目标管理督查办公室、xxx 市审计局《关于印发 xxx 市 20xx 年审计工作专项目标考核实施细则的通知》（x 目督发[20xx]55 号）要求，我局根据考核内容逐项对照检查，现对我局 20xx 年度审计工作专项目标任务完成情况报告如下：

　一、20xx 年民政局审计项目完成情况 根据 xxx 市人民政府《关于批转市审计局 20xx 年度审计工作方案的通知》（x 府发[20xx]24 号）精神，今年我局共涉及财政预算执行审计项目 1 个，民生项目审计 1 个、政府性投资项目审计 1 个，分别是：20xx 年度预算执行情况审计、xxx 市社会保障资金审计、

　军休所恢复重建工程结算审计，上述审计项目已全部完成。

　二、内部审计工作开展情况 今年，民政局的内部审计工作在市审计局的指导下，认真贯彻落实《审计法实施条例》和《xxx 省内部审计条例》的有关规定，加强民政系统事业单位资金管理，完善内部监督机制，促进廉政建设，防止违规违纪现象发生。我局成立了内部审计小组，挑选了政治素质高、业务能力强的同志加入内部审计队伍，并加强法律、内审条例等专业知识以及人际沟通、推理分析等业务技能的培训学习，不断提高内审人员的业务水平。确保内部审计人员具备内审人员从业资格，拥有与工作职责相适应的道德操守和专业能力。

　今年，我局对所属的市军干所、市福利院、市殡仪馆、统筹城乡敬老养老管理服务中心 4 个独立核算事业单位和民政局机关20xx年1月至20xx年10月财务收支情况进行了内部审计，形成了内审汇报材料和内审工作总结报送市审计局，并对检查中发现的问题和下属单位法人交换了意见，并提出了改进建议，督促有问题的单位立刻整改。

　今后，我局将继续深入开展下属独立核算事业单位财务收支审计，继续深化经济责任审计，不断完善相

　关的内部审计制度和操作规程，做好内审人员后续教育工作，创新内部审计方式，使我局的内部审计工作有序推进。

　三、落实领导干部离任交接事项情况 按照市委、市政府工作安排，今年 4 月我局局长 xxx 同志调任农发局局长，根据《xxx 市领导干部离任经济事项交接通知书》（x 离任交接[20xx]第 46 号）、《xxx 市领导干部离任经济事项交接办法》（x 委办[20xx]141 号）精神，我局根据交接办法中离任经济事项交接的主要内容认真梳理，形成交接书面材料，并及时通知有关部门和接任领导进行交接，并将交接书面材料报市纪委监察局、市委组织部、市审计局备案。

　四、审计工作整改情况 对今年 3 个审计项目中发现的问题，我局已按照审计建议进行整改。并制定了以下整改措施：

　（一）由于我市属于地震灾区，孤儿又属于特殊的困难群体，对 20xx 年错发放的孤儿生活补贴不再追回。

　（二）对孤儿生活费享受对象身份信息进行严查，对不符合孤儿条件的即刻停发孤儿生活费。

　（三）在孤儿信息网上，每月复查一次，将超龄孤儿在信息网上及时删除。

　（四）加强对专项项目资金的管理，严格做到专款专用，不在专项项目中列支行政公用经费。

　（五）对社保资金审计中提出的疑点数据 436 条，其中：重复数据 2 条，按照动态管理已停发 370 条，余下 64 条中符合享受低保待遇 13 条，有 51 条经进一步调查，家庭人均收入已超过低保标准，立即予以停发。

　五、财政、财务收支管理情况 在日常财务活动中，我局严格按照《会计法》和《xxx 市民政局财务管理制度》执行，专项资金做到专款专用，专项资金拨付手续和程序合规，无挤占、截留、挪用、虚报、冒领等行为。会计基础工作规范，内部控制制度建全。收入实行“收支两条线”管理；无“滥发津补贴”、私设“小金库”等违纪违规问题；对大宗物资的采购严格按照《政府采购法》等相关规定执行。

　六、政府投资项目建设管理情况 军休所恢复重建（含婚姻登记处）是民政灾后重建项目之一，项目总投资 xx0 万元，占地约 4 亩，项目业主是 xxx 市军队离退休干部休养所。在各级领导的关心下，该项目现已竣工，并投入使用。该项目严格执行《xxx 市政府投资项目管理暂行办法》相关规定，按工程进度推进，及时整理、审核竣工结（决）算资

　料，积极配合审计机关进行审计工作，目前工程结算审计工作已完成。

　此报告。

　【篇三】

　一、基本情况 xx 年，市审计局认真落实全面从严治党政治责任，持续推动全面从严治党向纵深发展；认真贯彻落实市委、市政府和审计署各项重大决策部署，依法全面高效履行审计监督职责；强化法治思维，不断提升依法行政能力；加强预算管理，规范资金使用；突出服务保障理念，做好政务服务工作；结合审计新形势，不断创新工作方法。

　xx 年完成上年度绩效考评整改工作 4 项；完成本年度市政府工作报告重点工作任务 6 项、绩效任务 27项。

　二、主要工作 (一)认真落实全面从严治党政治责任，持续推动全面从严治党向纵深发展。

　xx 年，市审计局党组深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕党中央关于全面从严治党的重大决策部署和市委、市政府的工作要求，认真落实全面从严治党政治责任，以首善标准依法履行审计职责，持续推

　动全面从严治党向纵深发展。一是...

篇三：审计问题举一反三自查报告

工作自查自评报告与整改措施

　 审计工作自查自评报告与整改措施

　按照开展审计工作评议的统一安排，4 月 30 日，区审计局召开自查自评会议，并邀请工作评议组成员、部分区人大代表、被审计单位负责人以及机关退休老同志参加。会上，大家肯定了近年来审计工作所取得的成绩，同时也指出审计工作存在的不足，并制定了初步整改措施。

　一、近年来审计工作所取得的成绩

　在区委、区政府和上级主管部门的领导下，在区人大、区政协的有力监督下，在各部门的倾力配合下，近三年来审计工作取得了长足的发展，具体表现在以下五个方面：

　(一)审计观念全面更新。观念是行动的先导。三年来，我们紧紧围绕党委政府中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了社会上认为“审计工作就是找麻烦、整人、得罪人”的错误观念。角色的转换，和谐了审计氛围、融洽了审计关系，审计工作的外部环境明显优化，表现在单位和个人主动请予审计，要求审计的越来越多，请审计提前把关、事中监督、事后审查的越来越多，采纳审计建议、按审计意见进行整改的越来越多。

　 (二)审计工作成效明显。XX 以来，我局共开展了 109 个项目(单位)的审计及审计调查，查出管理不规范金额 41463 万元，纠正归还原渠道的资金达 3418 万元;开展灾后恢复重建、扩大内需和港澳援建项目跟踪审计(调查)623 人次，发放整改意见函 215 份，对项目资金和工程质量的监管有力有效;开展“普九”债务化解审计调查，核减债务 1101 万元;牵头组织了区级政府性负债清理，核减债务12541 万元，核减率 7.08%;核减国家建设工程投资 4300 万元，挽回经济损失 3600 万元，核减城市建设中以开发带动的项目亏损 3016 万元，积极消化了一些不稳定的社会矛盾;向有关部门移送案件线索 6件;坚持以审促纠、以审促建，提出合理性建议 1XX 条，促使被审计单位建立完善了 56 项管理制度，审计职能作用得到充分发挥。

　(三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。以区委政府的名义先后出台了《关于进一步加强审计监督，促进经济社会和谐发展的意见》、《巴州区党政领导干部任期经济责任审计办法》、《巴州区党政领导干部经济责任审计结果运用管理暂行办法》、《巴州区国家投资建设项目管理暂行规定》等 5 个规范性文件，从而使审计工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《政务公开制度》、《审计程序制度》、《廉政监督责任制度》、《廉洁从审纪律》等数项内部管理制度。目前，率先在全省试行审计计划、审计查证、审计审理、审计执行“四权分离”的管理办法，待进一步总结完善后全面推行，这必将对进一步提升审计质量和效能，促进廉洁从审起到积极的推动作用。

　 (四)审计质量不断提高。质量是审计工作的“生命线”。近年来，我们坚持以完善控制体系为抓手，严把“四关”，狠抓审计质量全面提高，三年间无一例质量投诉。一是严把审前调查关。通过查资料、走访、问询等方式开展审前调查，深入了解被审计单位的机构设置、资金来源、管理方式、内控制度、核算方式等，为编制审计方案提供依据。二是严把质量复核关。将审计复核工作贯穿于审计项目实施的全过程，对每一个审计项目严格实行三次复核，即征求意见稿复核、全面复核、对外报告复核,确保项目“零”缺陷、程序“零”违规、质量“零”差错、廉政“零”投诉。三是严把处理处罚关。在重点把握问题的定性、法律法规的适用等关键环节的同时，坚持客观公正、原则性、灵活性与可操作性相统一。在处理处罚决定的文字表述上，力求科学严谨。认真开展审计决定执行回访活动，督促被审计单位落实整改事项，进一步加强管理。四是严把项目抽审关。创新实行项目抽审制，即由主要领导牵头，定期在已完成的审计项目中抽取一定比例项目实行再审，通过抽审提高审计质量，并将抽审情况在机关内部予以通报。

　(五)审计形象明显提升。一是坚持文明从审。做到“三个结合”：即依法审计和文明审计相结合、审计监督与审计服务相结合、防护性与建设性相结合。要求全体干部在监督中服务，在服务中监督，学会换位思考，用审计别人的标准来要求自己，用理解自己的理念来理解别人。二是狠抓班子建设。以建设学习型领导班子为契机，要求班子成员深层“洗脑”、全面“洗脸”、经常“洗手”、长期“洗

　礼”， 要有一种本领恐慌的危机感、责任感、使命感，树立终身学习意识。坚持重大事项集体讨论决定，坚持民主集中制原则，树立团结协作意识。班子连续三年被评为“四好班子”。三是抓实廉政教育。通过开展理想信念教育、革命传统教育和开展“向王瑛同志学习、争做朴实吃苦感恩的巴中人”等活动，坚持每年签订《廉洁从审承诺书》，让廉洁从审意识入脑入心。通过聘请行风监督员和特约审计员，强化社会监督，三年间无一例廉政投诉。四是充实审计力量。先后成立了经济责任审计分局、政府投资审计分局、审计执法监察大队，争取了 10 个财拨编制，晋升了 3 名副科级领导干部，上挂下派了 2 名干部，改变了 3 名干部的工勤身份，选调了 6 名干部充实审计队伍，干部职工的凝聚力得到进一步增强。五是搞好参谋服务。对在审计中发现的问题，积极向党委政府提出有情况、有分析、有深度、有高度、有价值的审计建议，三年来，共上报《审计信息》69 期，《审计要情》28 期，《审计专报》35 期，使审计工作全面进入党政领导的决策视野，充分发挥了审计的建设性功能。

　二、深入查找自身存在的问题和不足

　(一)审计管理有待加强。一是审计力量不足。现有职工 34人中仅有 22 名专职审计人员，今年安排计划项目 29 个(不含灾后重建、扩大内需、港澳援建项目 423 个和领导交办项目)，审计任务重与审计力量不足的矛盾非常突出。二是审计手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以手工为主的账簿审计状态，利用计算机审计的工作还没有完全开展起来;审计信息化建设相对滞后，一些先进的审计

　技术和方法没有得到有效采用，影响了工作质量和工作效率的提高。三是审计监督不细。由于“有心无力”，审计的广度和深度不够，效益审计开展较少，微观审计多、宏观审计少，个别领域、个别项目审得不透、不细。

　(二)机关作风有待改进。按照区政府的统一安排，我们在机关认真开展了作风整顿建设活动，通过自查发现“四不”问题在个别同志身上不同程度存在，“不守时”，作风散漫，上下班迟到早退;“不守纪”，不遵守规章制度，工作时间听音乐、聊天、打游戏;“不忌口”，律己不严，接受被审计单位宴请;“不敬业”，责任心不强，审计工作效率较低。

　(三)功能发挥不够充分。给党委政府的“进言”不深，对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强;给被审计单位的建议不实，整改意见过于粗糙，可操作性差，促使被审单位强化内部管理的效果不明显。督促整改力度不大，个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”，一定数量的审计意见、审计决定未能落到实处，必须加大对整改情况的跟踪检查力度，审计执法工作有待加强。

　(四)专业技能亟须提高。尽管 80%的职工具有大专以上学历，但中级以上职称仅占 35%，能熟练运用 AO 系统进行审计的人员不多，尤为缺乏工程技术人员，致使一些投资性项目工程审计只得依赖外聘造价人员。加之，审计任务重、培训机会少，业务素质和能力有待提高。

　(五)质量与效能有待提升。主要体现在部分审计意见书、

　审计决定不能完全真实、客观、公允地反映被审计单位的财政、财务收支审计结果;个别同志面对繁重审计任务有畏难情绪，工作的积极性和主动性不强，存在“软懒散拖”现象，审计效率不高;极个别同志缺乏政治责任心，工作中存在“走过场”的现象，深入细致不够。

　(六)审计宣传有待强化。重业务轻宣传。集中精力抓审计任务完成，对审计宣传无暇顾及。重内部轻外部。审计宣传“养在深闺”，内部火火红红、外部稍显冷清。重形式轻实效。审计宣传呈“粗放型”，“挂标语、发传单”多，对典型案例解剖分析少，宣传实效不大。

　三、认真落实整改提高的各项措施

　(一)把握角色定位，树立服务大局的审计理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的审计工作。跳出审计看审计，要坚持围绕党委、政府中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划和开展审计工作，从机制、体制层面建言献策，强化审计服务大局功能。跳出审计干审计，要坚持站在被审计单位的角度，深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的审计建议，强化审计建设功能。

　(二)开展作风整顿，塑造文明高效的审计行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”机关管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的“四不”问题，制定切实可行的整顿措施，

　坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。严格执行考勤制度，盯紧“自由人”，防止上下班“不守时”;将内网与互联网分开，工作时间只准使用审计内网，根治上班时间“不守纪”问题;严格工作纪律，严肃执行“审计八不准”，探索试行工作经费项目包干制，防止“不忌口”;推行服务承诺制、首问责任制、限时办结制，以制度促效能提升，防止“不敬业”。

　(三)搞好业务培训，打造技艺精湛的审计队伍。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强队伍培训。以“请进来教”为基本途径，邀请上级审计机关和相关部门的专家，进行计算机审计、法律、业务知识培训，提高整体“作战能力”。以“送出去学”为首选方式，将工程技术人员、计算机审计熟手，送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高工程审计和运用AO 系统审计能力，培养审计专业“精兵”。以“人尽其才”为价值取向，通过优化组合，合理调配科室人员、整合外聘人员等方式，实现“传帮带”，培养一批查核账务的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手和精通管理的行家里手。

　(四)强化监督管理，创建与时俱进的审计模式。一是试行审计“四权分离”。

　将审计内部职责划分为“审计计划”、“审计查证”、“审计处理”、“审计执行”四部分，并将内部机构设置对应划分成四类，形成四部门各司其职、相互监督、运行规范、密切协作的运作机制和管理模式，改变由同一个业务部门“一竿子插到底”的审计作业模式，这既能提高审计效率，又能有效防范审计风险。二

　是充分发挥审计监督的特有优势，运用审计结果提炼归纳形成高质量的专题分析报告，扎实抓好审计信息科研工作，促进政府相关部门建立完善规章制度。三是采取“回头看”、“跟踪式”的监督办法，确保审计结论的经济违规问题得到整改，审计建议得到落实，增强审计执法的严肃性、权威性和实效性。

　(五)加强廉政建设，塑造廉洁透明的审计形象。严格执行廉洁从审。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求审计人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行审计纪律“八不准”规定、审前承诺制、审后回访制、审计组廉政监督员制和年终考核一票否决制等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护审计机关的廉洁形象。全力打造“阳光审计”。利用报刊杂志、政务内外网，公开审计内容、审计程序和审计结果，公布举报电话，定期发布有关审计信息，不断提升审计形象。

篇四：审计问题举一反三自查报告

举一反三即知即改整改报告消防举一反三即知即改整改报告

　 篇一：即知即改问题个人整改汇报

　即知即改问题个人整改汇报

　即知即改问题个人整改汇报

　 王东

　 党的>群众路线教育实践活动集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这群众路线教育实践活动集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这“ 四风” 问题，并明确提出“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求。本人通过学习、查摆、对照，充分认识到的总要求。本人通过学习、查摆、对照，充分认识到“ 四风”问题是党的死敌大敌，其要害是一方面使党脱离群众，丧失密切联系群众的最大政治优势，另一方面使群众同党若即若离，以至离心离德，长此以往，必将从根本上破坏党同人民群众的关系。现将本人查找的问题汇报如下：问题是党的死敌大敌，其要害是一方面使党脱离群众，丧失密切联系群众的最大政治优势，另一方面使群众同党若即若离，以至离心离德，长此以往，必将从根本上破坏党同人民群众的关系。现将本人查找的问题汇报如下：

　 1.形式主义方面：①在实际工作中，关注细节不够，工作效率有待深化，工作效果有待提高；②工作布置多，跟踪形式主义方面：①在实际工作中，关注细节不够，工作效率有待深化，工作效果有待提高；②工作布置多，跟踪

　 督促少，深入检查不严，具体落实不够；

　2.在反对官僚主义及官僚主义的危害认识上还存在差距：主要表现在：在实际工作中，抓表面的工作多，向领导汇报少，与领导班子其它同志沟通不够。在反对官僚主义及官僚主义的危害认识上还存在差距：主要表现在：在实际工作中，抓表面的工作多，向领导汇报少，与领导班子其它同志沟通不够。

　 3.享乐主义方面。作为班子成员在工作中有时存在安于现状，工作方法上创新不够；享乐主义方面。作为班子成员在工作中有时存在安于现状，工作方法上创新不够；

　4.奢靡之风方面。存在廉政风险防范意识不强等问题，自律观念需增强，在一定程度上存在风格不够朴素，作风不够勤俭的问题。奢靡之风方面。存在廉政风险防范意识不强等问题，自律观念需增强，在一定程度上存在风格不够朴素，作风不够勤俭的问题。

　 三、“ 四风”突出问题的原因分析通过这次党的群众路线教育和学习，深刻认识到突出问题的原因分析通过这次党的群众路线教育和学习，深刻认识到“ 四风”现象表现不一，但究其根源理想信念问题、思想作风问题是存在上述所有问题的直接原因。现象表现不一，但究其根源理想信念问题、思想作风问题是存在上述所有问题的直接原因。

　 1.>政治理论学习不够主动，不够深入，政治理论修养有待提高。①没有把政治理论学习放在一个重要位置，在学习上存在着一定的片面性，缺乏对政治理论和企业经营管理的系统研究和深刻认识。②没有深刻地重视到理论与实践的辨证唯物关系，缺乏系统性、经常性和针对性的深入学习，还不能完全运用马列主义，政治理论学习不够主动，不够深入，政治理论修养有待提高。①没有把政治理论学习放在一个重要位置，在学习上存在着一定的片面性，缺乏对政治理论和企业经营管理的系统研究和深刻认识。②没有深刻地重视到理论与实践的辨证唯物关系，缺乏系统性、经常性和针对性的深入学习，还不能完全运用马列主义，> 科学发展观的立场和

　 观点，去分析问题，认识问题和解决问题。

　 2.宗旨观念有所淡化。宗旨观念有所淡化的原因是：对坚持改造世界观、人生观和价值观的重要性认识不足，还没宗旨观念有所淡化。宗旨观念有所淡化的原因是：对坚持改造世界观、人生观和价值观的重要性认识不足，还没

　 有真正在思想上、行动上树立起全心全意为员工群众服务的意识，导致工作上员工群众观点淡薄，主观成份多，形式主义成分多，服务员工群众少。有真正在思想上、行动上树立起全心全意为员工群众服务的意识，导致工作上员工群众观点淡薄，主观成份多，形式主义成分多，服务员工群众少。

　 3.创新意识有所淡化，忽视了工作的积极性、主动性、创造性。在解放思想、更新观念、创新工作方法和手段方面欠缺；忙于应付多，主动落实少，研究问题多，解决问题少，缺乏创造性开展工作。创新意识有所淡化，忽视了工作的积极性、主动性、创造性。在解放思想、更新观念、创新工作方法和手段方面欠缺；忙于应付多，主动落实少，研究问题多，解决问题少，缺乏创造性开展工作。

　 四、对照检查今后改进措施与努力方向

　 1.强化政治理论学习，增强理论功底，提高领导艺术水平。要通过持之以恒的理论学习，提高自已的政治敏锐性和政治鉴别力，树立科学的世界观、人生观和价值观，提高自已的政治素质、业务能力和道德水平，不断提高理论学习的效果，实现理论与实践相统一，要认真研读上级党委下发的一系列党的群众路线教育实践活动的文件、通知、要求，自觉加强党性修养，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，建立正确的世界观、人生观和价值观，切实筑牢思想防线。切实提高思想理论水平。强化政治理论学习，增强理论功底，提高领导艺术水平。要通过持之以恒的理论学习，提高自已的政治敏锐性和政治鉴别力，树立科学的世界观、人生观和价值观，提高自已的政治素质、业务能力和道德水平，不断提高理论学习的效果，实现理论与实践相统一，要认真研读上级党委下发的一系列党的群众路线教育实践活动的文件、通知、要求，自觉加强党性修养，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，建立正确的世界观、人生观和价值观，切实筑牢思想防线。切实提高思想理论水平。

　 2.在活动中主动发挥党员干部的带头作用。作为领导班子成员，要正确定位自已，立足岗位实际，以身作则，率先垂范，继续深挖自已身上存在的在活动中主动发挥党员干部的带头作用。作为领导班子成员，要正确定位自已，立足岗位实际，以身作则，率先垂范，继续深挖自已身上存在的“ 四风”问题，深入剖析问题产生根源，着力解决作风建设的突出问题。要努力加强与班子、教师的深入沟通，努力提高工作的科学化水平，把工作问题，深入剖析问题产生根源，着力解决作风建设的突出问题。要努力加强与班子、教师的深入沟通，努力提高工作的科学化水平，把工作

　 重点落实到学校发展上来，确保在作风建设上取得实际成效。重点落实到学校发展上来，确保在作风建设上取得实际成效。

　《> 即知即改问题个人整改汇报》

　 篇二：即知即改整改方案

　方案一：即知即改整改方案

　 为做好群众路线教育实践活动第一环节即知即改工作，确保从开始就让群众看到教育实践活动的成效。根据州委《党的群众路线教育实践活动即知即改工作方案》，结合我局工作实际，特制定本方案。为做好群众路线教育实践活动第一环节即知即改工作，确保从开始就让群众看到教育实践活动的成效。根据州委《党的群众路线教育实践活动即知即改工作方案》，结合我局工作实际，特制定本方案。

　 一、时间安排

　 州食品药品监督管理局即知即改工作于 20xx 年 年 4 月 月 3日前完成。

　 二、重点任务

　 （一）精简会议文件简报。对照中央和省州委会议会风要精简高效、文件简报要规范减少的要求，深入查找和着力解决会议程序繁琐、会议规模过大、深入查找和着力解决以文件落实文件、以会议贯彻会议，会议文件过多过滥，讲话材料篇幅过长等问题；深入查找和着力解决纸质文件过多、纸张浪费严重、文件简报粗制滥造等问题。（一）精简会议文件简报。对照中央和省州委会议会风要精简高效、文件简报要规范减少的要求，深入查找和着力解决会议程序繁琐、会议规模过大、深入查找和着力解决以文件落实文件、以会议贯彻会议，会议文件过多过滥，讲话材料篇幅过长等问题；深入查找和着力解决纸质文件过多、纸张浪费严重、文件简报粗制滥造等问题。

　 （二）着力转变工作作风。对照中央八项规定、省委双十条规定和州委《实施细则》，从着力整治庸、懒、散、慢四个方面入手，强化整风肃纪，坚决纠正责任意识淡薄、服务意识不强、工作作风不实，公文推诿扯皮、拖沓延办等问（二）着力转变工作作风。对照中央八项规定、省委双十条规定和州委《实施细则》，从着力整治庸、懒、散、慢四个方面入手，强化整风肃纪，坚决纠正责任意识淡薄、服务意识不强、工作作风不实，公文推诿扯皮、拖沓延办等问

　 题；深入查找和着力解决机关干部纪律不强、工作作风不实、工作热情不旺、工作劲头不足、工作动力不大，工作要求不高及其工作人员上班玩游戏、看电影，迟到早退、不执行请销假制度，脱岗串岗、溜达闲逛、无所事事等问题；深入查找和着力解决水电能耗过高和办公室卫生脏乱差等问题。题；深入查找和着力解决机关干部纪律不强、工作作风不实、工作热情不旺、工作劲头不足、工作动力不大，工作要求不高及其工作人员上班玩游戏、看电影，迟到早退、不执行请销假制度，脱岗串岗、溜达闲逛、无所事事等问题；深入查找和着力解决水电能耗过高和办公室卫生脏乱差等问题。

　 （三）改进机关理论学习。认真对照我局党的群众路线教育实践活动实施方案和学习计划，着力解决党员干部中存在的学习态度不端正、学习方法不正确、学习目的不明确的问题；着力解决个别党员干部学习笔记字数不够、学习次数不达标、规定篇目学习不完全等问题；着力解决理论学习打折走样、流于形式、不求甚解和学习形式单一、效率不明显等问题。（三）改进机关理论学习。认真对照我局党的群众路线教育实践活动实施方案和学习计划，着力解决党员干部中存在的学习态度不端正、学习方法不正确、学习目的不明确的问题；着力解决个别党员干部学习笔记字数不够、学习次数不达标、规定篇目学习不完全等问题；着力解决理论学习打折走样、流于形式、不求甚解和学习形式单一、效率不明显等问题。

　（四）清理整治公务用车。对照党政机关和领导干部公务用车配备使用管理有关规定开展专项整治活动，清理上缴大排量公务用车，整治公务公车用于婚丧喜庆、探亲访友、接送亲友、学习驾驶等非公务活动，或领导干部违反公务用车使用规定的其他问题等，严防车轮上的腐败。（四）清理整治公务用车。对照党政机关和领导干部公务用车配备使用管理有关规定开展专项整治活动，清理上缴大排量公务用车，整治公务公车用于婚丧喜庆、探亲访友、接送亲友、学习驾驶等非公务活动，或领导干部违反公务用车使用规定的其他问题等，严防车轮上的腐败。

　 （五）规范工程招标投标。严肃查处利用职权和职务上的影响或便利，干预、插手建设工程项目招标投标活动和在招标投标活动中的为配偶、子女和亲友谋取私利的问题。查找行政中心建设项目在招投标环节及建设过程中存在的漏洞，规范健全项目台账。（五）规范工程招标投标。严肃查处利用职权和职务上的影响或便利，干预、插手建设工程项目招标投标活动和在招标投标活动中的为配偶、子女和亲友谋取私利的问题。查找行政中心建设项目在招投标环节及建设过程中存在的漏洞，规范健全项目台账。

　 （六）靠实维稳工作责任。深入查找和着力解决对维稳工作重要性和长期性认识不足、麻痹大意、被动应付和治安防控体系建设重视不够、安保机制不健全、作用发挥不明显、综合治理措施不落实等问题，加强平安建设，切实靠实维稳责任，夯实维护稳定基础。（六）靠实维稳工作责任。深入查找和着力解决对维稳工作重要性和长期性认识不足、麻痹大意、被动应付和治安防控体系建设重视不够、安保机制不健全、作用发挥不明显、综合治理措施不落实等问题，加强平安建设，切实靠实维稳责任，夯实维护稳定基础。

　（七）加强基层调研深度。要围绕党的十八大和州委州政府对食品药品安全工作的新要求和州局（七）加强基层调研深度。要围绕党的十八大和州委州政府对食品药品安全工作的新要求和州局 20xx 年工作要点中所明确的重点工作任务，以及当前影响和制约全州食品医药产业发展年工作要点中所明确的重点工作任务，以及当前影响和制约全州食品医药产业发展

　 的突出问题，深入开展基层调研工作。要摸清基层和企业要解决的问题；摸清领导班子存在的突出问题；摸清形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风等的主要表现和作风纪律存在的主要问题。要围绕食品药品监管体制改革存在的问题，特别是加强基层能力建设存在的问题，深入调研，解放思想，创新思路，提出有效解决问题和困难的办法和措施。的突出问题，深入开展基层调研工作。要摸清基层和企业要解决的问题；摸清领导班子存在的突出问题；摸清形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风等的主要表现和作风纪律存在的主要问题。要围绕食品药品监管体制改革存在的问题，特别是加强基层能力建设存在的问题，深入调研，解放思想，创新思路，提出有效解决问题和困难的办法和措施。

　三、措施要求

　 （一）规范会议文件简报制度。

　 对各类会议、评比表彰和各类考核进行全面清理，严格执行会议报批制度，严格控制会议规格，本着严肃、简洁、高效的原则办公；结合实际制定完善关于精简文件、简报、公文处理方面的相关制度规定，对发文数量、发文形式、发文程序、文件办理等做出明确规定并遵照执行；坚决取消无对各类会议、评比表彰和各类考核进行全面清理，严格执行会议报批制度，严格控制会议规格，本着严肃、简洁、高效的原则办公；结合实际制定完善关于精简文件、简报、公文处理方面的相关制度规定，对发文数量、发文形式、发文程序、文件办理等做出明确规定并遵照执行；坚决取消无

　 实质性内容和作用的会议、文件及简报。

　 ...

篇五：审计问题举一反三自查报告

局放管服自查报告

　20**年 3 月，阿瓦提县审计局按照审计署、审计厅及地区审计局统一部署，开展 20**年第一季度重大政策措施落实情况审计，重点关注“放管服”改革方面政策落实不到位问题。采取四项措施，开展“稳增长”审计。

　 一是在审计方法上采取单位自查与审计检查相结合。明确责任单位与配合单位，要求县编办形成自查报告，审计局根据自查报告进行检查，提高工作效率。

　 二是在审计内容上采取财务审查与业务审查相结合。审计组即对“稳增长”政策贯彻落实情况的有关财务资料进行审查，又对有关业务资料进行检查，从中发现问题，分析问题产生原因，提出整改建议。

　 三是在审计操作中，采取审查资料与审查现场相结合。在审查简政放权文献资料和网络平台的基础上，到相关行政单位现场查看操作流程。

　 四是在审计整改上采取现场查看与督促整改相结合。审计组对查出的问题提出审计建议，实现以审计促落实，促整改，对上年审计查出的问题现场实地查看整改情况。

　 近年来，我局坚持以“依法行政、群众满意”为工作标准，通过清理审批事项、健全工作制度、强化中心建设等一系列措施，着力提升行政审批效能，大力改进服务能力和水平，政务服务环境得到全面提升，全力推进服务窗口建设，努力打造“办事速度快、服务形象好、群众评价高”的高效便民满意民政形象。现将工作情况简要自查如下：

　 一、行政审批事项承接和取消情况

　 行政审批事项的清理取消工作是行政审批制度改革的基础性工作。根据《三明市人民政府关于公布市级行政审批项目调整和清理结果的通知》(明政文〔20**〕

　270 号)、《三明市人民政府关于承接、下放和调整一批市级行政审批项目的通知》(明政〔20**〕5 号)文件精神，自去年底以来，我局启动历时半年的三次权力清单整理，现在共计行政许可 5 项，非行政许可 0 项。其中，承接市级下放行政权力 1项(境内社会福利机构审批)，保留原有行政许可 4 项(县级社会团体登记，县级民办非企业单位登记，县级非公募基金会登记，养老机构审批)，取消社会团体分支机构和代表机构设立、变更、注销登记等共计 3 项，经过清理，审批事项得到有效承接和减少。

　 二、审批程序进一步简化

　 对保留的行政审批事项逐项梳理，按照初审、审批、发证的程序实行流程再造，进一步规范审批程序，精简审批环节。同时按照能减则减、能合则合的原则，对保留实施项目的办理条件、申报材料进行全面清理。通过压缩审批时间，以及对无法律、法规和规章依据的或虽有依据但要求向同一个部门重复提交的审批申请材料，予以取消，提高了办事效率，做到了高效便民。

　 三、审批制度不断完善

　 按照规范化、标准化的要求，建立健全审批制度，汇总行政审批事项名称、办理程序、办理权限、办理时限、法律依据以及负责人、联系电话等内容，方便群众查阅使用。并通过信息网站、多媒体等途径，向社会公开、公布。继续落实巩固群众路线教育实践活动的学习成果，力争用最好的服务态度、最快的审批速度，最少的审批时间真正做到服务为民、高效便民，打造一流的群众满意窗口，促进服务型政府的建设。

篇六：审计问题举一反三自查报告

工作自查报告

　xx 年我局安全工作在县委、政府和县安监局的帮助和指导下，认真贯彻安全生产工作会议精神，坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，通过安全教育，增强安全工作意识，提高安全工作水平和自我防护能力；通过齐抓共管，营造全局职工关心和重视安全工作的局面，从而切实保障职工安全和单位财产不受损失，维护机关的正常工作秩序。根据 xx 县安全生产办公室《关于印发<xx 县 xx 年度安全生产工作考核办法>的通知》（x 安办〔xx〕x 号）的要求，现将全年安全生产工作总结如下。

　一、加强领导，落实责任，努力提高安全生产责任意识。局领导高度重视安全生产工作，把安全生产工作作为讲政治、保稳定、促发展的大事来抓，把这项工作纳入重要议事日程，充分保障工作经费，严格实行目标管理，健全安全生产问责机制。成立了由局长任组长、副局长为副组长，各股室长为成员的安全生产工作领导小组，明确了分管领导、责任机构和经办人员，确保安全生产工作有人抓，有人管。同时，加强干部职工的教育培训，牢固树立“安全生产重于泰山”的责任意识。及时贯彻落实国家、省、市、县安全生产电视电话会议及有关文件会议精神及习近平总书记等中央领导同志和省、市、县关于安全生产工作的重要指示精神,把安全工作纳入议事日程，坚持安全生产例会制度，每季度按时召开一次安全生产专题会议，及时研究和解决安全工作中存在的新情况、新问题，做好五一节、中秋节、国庆节等重大节日、重点时段和重要活动期间的安全生产检查工作，及时排查我局在建筑设施、办公设施等方面存在安全隐患。

　二、认真落实安全生产责任制度，防患于未然。认真执行安全工作领导责任制，并纳入领导班子民主生活会和领导干部政绩考核内容。制定有安全规章制度，并落实到每个岗位和人头，每月进行一次安全隐患检查，对存在的问题进行及时的排查和整改。借助“三位 xx.爱家树风”大宣讲平台，到联系帮扶村大树镇大维村开展安全生产知识、自然灾害预防知识的宣传，增强群众的自我保护意识和安全生产意识。发生安全生产事故后，积极配合相关部门稳妥做好事故调查和善后工作。

　三、认真学习安全规章制度，宣传教育到位。通过职工大会、审计平台认真宣传贯彻《意见》、《实施意见》及市、县《实施方案》，强化学习安全生产法律法规知识，全年组织开展安全生产培训教育 3 次以上，结合审计工作实际情况，积极开展“安全生产月”、“职业病防治法宣传周”等活动，并落实好县上组织的每次安全大检查，检查出的隐患全部落实整改到位；及时总结本单位安全工作经验，建立目标管理责任制，做到年初有安排，平时有监督检查，年终有书面总结，并及时上报相关信息材料。

　四、突出安全生产工作重点，坚决杜绝责任事故发生。一是按照“谁主管谁负责”的原则，要求把车辆、消防、电气设施以及防盗、防失泄密工作作为重点，定期组织安全生产检查，发现隐患及时排除。二是加强审计现场管理，贯彻执行审计现场保密制度，专人登记保管被审计单位文件、资料、账册、凭证等，切实加强审计组携带的笔记本电脑和涉密软盘、光盘、U 盘等载体的保管，确保安全工作万无一失。三是加强信息系统安全，全局所有计算机及移动硬盘均采用正版杀毒软件，实行定期升级及维护管理。

　五、加强对安全生产资金的审计监督。围绕全县安全生产工作大局，突出对安全生产资金的审计监督，严厉查处挤占挪用、滞留闲置、损失浪费等问题，促进发挥安全生产资金使用效益。同时加强安全档案资料管理，落实专人负责做好安全生产文书资料与档案管理工作，有专门的安全生产会议记录、检查记录、隐患排查整治记录。

　六、制定安全应急预案，防患于未然。制定了 xx 县审计局应急救援预案，并对预案的实用性、可操作性进行演练，演练结束后，认真进行总结，根据演练的过程中发现的问题和不足，及时修改补充完善事故应急救援预案。根据审计业务工作实际，按规定建立了兼职应急救援队伍，应急救援设备齐全。

　审计工作自查报告

　一、基本情况 xx 年，市审计局认真落实全面从严治党政治责任，持续推动全面从严

　治党向纵深发展；认真贯彻落实市委、市政府和审计署各项重大决策部署，依法全面高效履行审计监督职责；强化法治思维，不断提升依法行政能力；加强预算管理，规范资金使用；突出服务保障理念，做好政务服务工作；结合审计新形势，不断创新工作方法。

　xx 年完成上年度绩效考评整改工作 4 项；完成本年度市政府工作报告重点工作任务 6 项、绩效任务 27 项。

　二、主要工作 (一)认真落实全面从严治党政治责任，持续推动全面从严治党向纵深发展。

　xx 年，市审计局党组深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕党中央关于全面从严治党的重大决策部署和市委、市政府的工作要求，认真落实全面从严治党政治责任，以首善标准依法履行审计职责，持续推动全面从严治党向纵深发展。一是始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是依法全面履行审计监督职责，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。三是突出思想建设基础性地位，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。四是着力加强党支部规范化建设，推动机关党的组织建设全面进步、全面过硬。五是持续巩固落实中央八项规定精神成果，锲而不舍纠"四风"转作风。六是深化运用监督执纪"四种形态"，全面加强纪律建设。

　(二)依法全面高效履职，推动年度绩效任务有效落实。

　1.市政府折子工程 (1)加强政府债务管理，履行地方金融监管职责，坚决打击违法违规金融活动，守住不发生系统性金融风险的底线。(略) (2)着力降低实体经济成本，继续清理涉企收费。

　xx 我局结合市级预算执行和其他财政收支审计，重点对行政事业性收费和政府性基金收费目录、非税收入征管系统，以及计量收费、药品检验费等涉企收费项目进行了核查，相关审计结果汇入市财政局具体组织 xx年市级预算执行情况审计报告中。

　(3)深入开展"不忘初心，牢记使命"主题教育，坚定理想信念，更加自觉地践行党的根本宗旨。

　一是召开了全局党组理论学习中心组学习(扩大)会暨党组书记讲党课视频会，市局党组书记、局长马兰霞以"不忘初心，牢记使命"为主题做专题授课，全市审计机关全体党员、干部参会。二是举办了两期学习习近平新时代中国特色社会主义思想专题读书班，组织 155 名处级干部进行了集中自学，并结合工作实际撰写了学习体会，切实做到学深学透、融会贯通。三是连续 8 周开展了"不忘初心，牢记使命"网上答题活动，教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心。四是按照我局《关于开展庆祝建党 97 周年系列主题活动的实施方案》安排，局领导和各党支部书记在分管部门讲了党课，制作了"两优一先"宣传展板，开展了"不忘初心，牢记使命，帮扶和田地区困难群众"捐款捐物和"共产党员献爱心"活动。五是召开了"两优一先"表彰大会，教育引导广大党员立足岗位，学先进、比贡献、树形象。六是全局领导班子成员、各部门主要负责同志和党员代表共 120 名同志到国家博物馆参观"伟大的变革-庆祝改革开放四十周年大型展览"。七是局党组召开理论学习中心组第 12 次学习(扩大)会，组织学习"贯彻十九届三中全会精神、落实深化党和国家机构改革部署"专题辅导报告。八是持续组织全体党员收看"新时代新担当新作为"电视访谈专题节目,各党支部组织所属党员撰写心得体会。九是组织召开纪念xx市审计机关成立35周年座谈会，市区两级审计机关干部职工代表和局领导交流发言，谈收获、谈体会、谈感慨、谈感悟，凝聚共识，明确新时期 xx 审计工作发展的目标和思路。十是召开局党组第 22 次党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记在庆祝改革开放 40 周年大会上的讲话和蔡奇同志在十二届市委常委会第 113 次会议(扩大)上的讲话精神，党组成员和局级领导同志交流发言。

　(4)认真执行市人大及其常委会的决议决定，自觉接受人大和政协监督。

　xx 年，我局大力推进预算执行审计全覆盖，在对本级"四本预算"审计全覆盖的基础上，进一步深化决算草案审计。扩大市级一级预算单位审计覆盖面，实现一级预算单位审计全覆盖。7 月 26 日受市政府委托我局向市人大常委会做了《关于 xx 市 xx 年市级预算执行和其他财政收支的审计工

　作报告》。大会对工作报告进行了审议，同意在 xx 年年底前，听取和审议市人民政府关于 xx 年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。11 月 22 日，受市政府委托我局向市人大常委会第九次会议作了《关于 xx 市 xx 年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。

　(5)严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委贯彻落实办法，坚决反对特权、不搞特权，坚决防止"四风"反弹回潮，坚决纠正形式主义、官僚主义顽症。落实全面从严治党主体责任，推动政府系统党风廉政建设向纵深发展。深化廉政风险防控，做好巡视发现问题的整改。严格执行廉洁自律准则和纪律处分条例，强化监督执纪问责，保证干部清正、政府清廉、政治清明。

　一是建章建制抓好自查，巩固和拓展贯彻落实中央八项规定精神工作成果。印发了《中共 xx 市审计局党组关于印发贯彻落实中央八项规定实施办法的通知》(京审党组发〔xx〕14 号)，开展了本年度贯彻落实中央八项规定精神情况自查工作，按市委要求对十九大以来我局贯彻落实中央八项规定精神和市委贯彻落实办法执行情况进行了报告。二是在全市审计机关开展纪律作风专项整治月活动。三是开展党风廉政建设主体责任全程纪实工作情况监督检查。四是局领导班子成员和各部门主要负责同志旁听职务犯罪案件庭审，以案明纪。五是组织局领导干部和各部门主要负责同志集中观看全市领导干部警示教育大会视频转播，召开局党组会议研究部署贯彻落实。六是完成 xx 年 xx 市全面从严治党主体责任检查考核民意调查。七是对照《xx 年 xx 市全面从严治党主体责任检查考核指标体系》，对局党组落实全面从严治党主体责任情况进行了全面自查。八是完成《xx 市审计局 xx 年度党风廉政建设工作总结》。

　(6)加强公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计监督，加大对权力运行的规范和制约。

　xx 年，我局依法全面履行审计监督职责，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，持续加强对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计监督，加大对权力运行的规范和制约。一是科学编制项

　目计划，编制下发我局 xx 年度统一组织审计项目计划。二是强化项目计划监督指导工作，通报计划执行情况，强化项目进度动态管理，编发《计划统计简报》20 期。三是加大监督跟进力度，下发审计项目进度节点安排，并监督执行。四是科技强审，推进预算执行全覆盖。

　2.市政府绩效任务 (1)编制年度统一组织审计项目计划；加强审计计划监督指导，确保年度计划按时完成，提高审计效率和质量。

　此项任务完成情况同本文"依法全面高效履职，推动年度绩效任务有效落实"市政府折子工程第(6)项内容。

　(2)研究起草《贯彻落实<领导干部自然资源资产离任审计规定>的实施意见》。

　研究起草《xx 市贯彻落实<领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)>实施细则》(以下简称《实施细则》)。10 月 16 日，《实施细则》以市委办公厅、市政府办公厅名义正式印发执行。

　(3)完成《xx 市内部审计规定》的起草。

　根据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第 11 号)，制订了《xx 市内部审计规定(草案)》(以下简称《规定(草案)》)。完成了向各区人民政府、市属各相关部门、企事业单位征求意见以及向社会公开征求意见，形成《规定(草案)》送审稿，已提交市政府法制办。

　(4)汇总 xx 年度预算执行和其他财政收支审计结果，起草年度市级预算执行和其他财政收支审计结果报告和审计工作报告。

　(5)拟制 xx 年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。

　上述两项任务完成情况同本文"依法全面高效履职，推动年度绩效任务有效落实"市政府折子工程第(4)项内容。

　(6)组织开展对 xx 市财政局具体组织 xx 年市级预算执行情况审计。

　对 xx 市财政局具体组织 xx 年度市级预算执行及其他财政收支情况进行了审计，重点关注我市在加强公共资金监管、促进各项政策落实、优化财政支出结构、深化财政体制改革等方面工作成效，查找并揭示预决算管

　理、重点工作落实、财政资金使用绩效等方面存在的问题。

　(7)持续做好国家重大政策措施落实情况跟踪审计。

　根据审计署统一部署，我局开展了国家重大政策措施落实情况跟踪审计，结合工作实际编制了跟踪审计要点，明确审计重点内容及相关要求，已完成前三季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计，第四季度跟踪审计正在进行。

　(8)组织开展国有资本经营预算编制和执行情况审计。

　xx 年 1 月至 5 月，我局对 xx 年度市级国有资本经营预算执行情况进行了审计。重点关注了国有资本经营预算申报及预算执行、决算草案编制、国有资本收益收缴等情况。

　(9)开展区级政府性债务审计。(略) (10)推进领导干部经济责任审计。

　一是5月中旬组织召开了xx市第六次经济责任审计工作领导小组会议。二是以市经济责任审计工作领导小组办公室名义组织召开区经济责任审计工作座谈会，重点就区经济责任审计工作组织实施、目标范围、重点内容和评价方法等方面的好经验好做法进行了广泛交流。三是开...

篇七：审计问题举一反三自查报告

局八项规定自查报告

　根据全县深入贯彻八项规定精神持续推进正风肃纪工作培训会议工作部署和《中共县纪律检查委员会关于报送第一季度贯彻落实八项规定精神自查自纠报告的通知》的要求，为认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府、县委县政府具体规定精神的重点内容，我会在会领导认真学习的基础上，经常性组织全体干部职工进行学习，在学习原文的同时，结合工作实际，迅速行动，周密部署，强化措施，对照突出问题，逐一进行检查，对发现的问题及时进行自查纠正，较好地落实了中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府、县委县政府具体规定要求，现将贯彻落实情况自查报告如下：

　一、强化宣传，充分认识贯彻落实八项规定的重大意义

　及时组织干部学习中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府、县委县政府具体规定的内容，使全体人员充分认识改进工作作风、密切联系群众的极端重要性和紧迫性，切实把加强作风建设摆在更加突出的位置，增强贯彻落实厉行节约八项规定的责任感、紧迫感，提高贯彻落实上级有关要求的自觉性。认真履行审计监督工作职能，努力建设服务政府、责任政府、法治政府和廉洁政府。

　二、领导率先垂范，严格遵照执行

　领导干部和机关全部党员干部认真带头贯彻落实中央

　八项规定，领导干部切实履行好“一岗双责”，同时抓好职责范围内的廉洁自律工作。第一季度以来，我局领导干部和干部职工无人进入私人会所、无人持有私人会所会员卡、无公车私用、无公款旅游、无公款吃喝、无大操大办婚丧喜事等现象，无“庸、懒、散、慢、拖”，不作为、乱作为等现象。

　(一)严格财务管理制度。认真贯彻中央八项规定精神，切实加强机关运行经费管理，从严控制“三公”经费、会议费、差旅费、培训费的预算和支出。“三公”经费实现零增长;“三公”经费都实行单独列支;会议费及培训费中没有列支有公务接待费;接待费开支都附有接待公函、领导审批单等;没有违反规定发放津贴和加班费;接待费、会议费用、餐费等方面会计凭证附件装订等方面都附上原始凭证依据;原始发票都有经手人签字及注明事由;购买办公耗材都符合财会制度要求。同时在财务管理规范上，严把财务审核关，规范报销程序，对不符合规定的开支一律不批。

　(二)公车严格管理。公务用车中，会领导公务用车没有超标现象;报销车费都有相关依据及领导审批。

　(三)严肃工作纪律，规范日常工作管理。严格遵守考勤、请销假、会议等一系列制度，工作时间不准备从事与工作无关的事务，工作时间不得无故脱离岗位。

　三、存在的问题

　我们在贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府、县委县政府具体规定精神要求，以及县委关于持续推进正风肃纪工作作风、密切联系群众的相关规定方面做了大量的工作，取得了一定的成效，但与上级要求，仍存在一些问题和不足：一是部分干部职工节约意识还不够强，自觉性还不够高;二是全局厉行节约的工作机制还有待进一步完善。

　四、下一步工作措施

　一是加大对八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府、县委县政府具体规定精神实质的学习，提高自身免疫力。

　二是持续加强党员领导干部作风建设，深入开展党风廉政教育。要继续深入开展理想信念教育、党章和法纪学习教育、社会荣辱观教育、廉洁自律教育，引导领导干部真正做到为民、务实、清廉。

　三是要开展经常性督促检查，及时发现和纠正问题，堵塞漏洞，不断提升干部职工工作能力。

　四是抓好厉行节约专项活动。在搞好自查的基础上，针对发现的问题，制定整改措施，并抓好落实。

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